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Checklist · Auditoria de gestão do contrato de alimentação

Auditoria de gestão do contrato de alimentação

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Quais normas embasam este checklist?

Normas de referência:RDC 216

Este checklist de auditoria de gestão do contrato de alimentação é uma lista de verificação pronta com 20 itens. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Verifica, pelo gestor de contrato, se a concessionária cumpre os documentos, registros e respostas exigidos no contrato de serviços de alimentação. Inclui evidências sanitárias previstas na RDC ANVISA nº 216/2004 e nas regras locais aplicáveis. O conteúdo se apoia em RDC 216. Entre os pontos verificados: Período acompanhado. Serviço de alimentação avaliado. Contrato vigente está disponível para consulta. A lista segue com: Escopo do serviço está descrito no contrato. Indicadores e metas do contrato estão definidos. Responsáveis e contatos de acionamento estão atualizados. Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou.

Quais itens entram neste checklist?

  1. Período acompanhado

    Escolha o período em que a operação foi verificada.

    Café da manhãAlmoçoJantarOperação contínua

  2. Serviço de alimentação avaliado

    Escolha o serviço incluído nesta auditoria.

    RestauranteCafeteriaLanchoneteRefeitório

  3. Contrato vigente está disponível para consulta

    O contrato assinado e seus anexos estão acessíveis ao gestor de contrato.

    FeitoNão Feito

  4. Escopo do serviço está descrito no contrato

    O contrato ou anexo informa os serviços, horários, locais e público atendido.

    FeitoNão Feito

  5. Indicadores e metas do contrato estão definidos

    O contrato ou anexo informa como medir atendimento, qualidade, prazo ou outro resultado cobrado.

    FeitoNão Feito

  6. Responsáveis e contatos de acionamento estão atualizados

    Confira se os contatos de acionamento do gestor de contrato e da liderança da concessionária estão registrados e utilizáveis (nome e telefone ou e-mail) para ocorrências e solicitações.

    FeitoNão Feito

  7. Pendências da última auditoria têm registro de tratamento

    Cada pendência anterior possui responsável, prazo e evidência de conclusão ou andamento.

    FeitoNão Feito

  8. Cobranças formais à concessionária estão registradas

    Existem registros de cobrança, como e-mail, ata, chamado ou notificação.

    FeitoNão Feito

  1. Respostas da concessionária às cobranças estão registradas

    As cobranças enviadas possuem resposta da concessionária e prazo informado para solução.

    FeitoNão Feito

  2. Reclamações de clientes são registradas

    A unidade registra reclamações sobre o serviço, produto, preço ou atendimento.

    FeitoNão Feito

  3. Reclamações recentes possuem resposta e conclusão

    Verifique pelo menos uma reclamação do período auditado: ela tem resposta ao cliente e registro da solução tomada.

    FeitoNão Feito

  4. Cardápio divulgado confere com os alimentos vendidos

    Os itens e preparações anunciados correspondem ao que está disponível para venda ou serviço.

    FeitoNão Feito

  5. Preços dos itens vendidos estão visíveis antes da compra

    Os preços estão expostos no ponto de venda ou no cardápio.

    FeitoNão Feito

  6. Licença sanitária vigente está disponível

    A licença ou documento sanitário exigido pela vigilância local está acessível e dentro da validade.

    FeitoNão Feito

  7. Manual de Boas Práticas está disponível na unidade

    O manual exigido pela RDC ANVISA nº 216/2004 está acessível e corresponde à operação atual.

    FeitoNão Feito

  8. Procedimentos de higienização estão disponíveis

    Há procedimentos escritos para higienização das instalações, equipamentos e utensílios.

    FeitoNão Feito

  9. Procedimentos de controle de pragas estão disponíveis

    Há procedimento escrito para controle de vetores e pragas, conforme a RDC ANVISA nº 216/2004.

    FeitoNão Feito

  10. Comprovante do controle de pragas está disponível

    Quando houver aplicação química, o comprovante informa data, empresa executora, praga-alvo e produtos utilizados.

    FeitoNão Feito

  11. Registros de temperatura exigidos no contrato estão disponíveis

    A concessionária mantém os registros de temperatura previstos para recebimento, armazenamento e alimentos preparados.

    FeitoNão Feito

  12. Verificação dos termômetros está registrada

    Há registro de verificação ou calibração dos termômetros usados nos controles de temperatura.

    FeitoNão Feito