Checklist · Segurança e gestão de riscos
Auditoria de análise de segurança do trabalho
Este checklist de auditoria de análise de segurança do trabalho é uma lista de verificação pronta com 25 itens. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Confere se a análise de segurança da tarefa listou riscos, classificou perigos e se treinos e regras da unidade estão em dia. Uso por gestores e operadores. Entre os pontos verificados: Todos os riscos da tarefa estão listados na Análise de Segurança do Trabalho? As lacunas da Análise de Segurança do Trabalho foram registradas para correção? A classificação de risco de cada perigo listado está preenchida? A lista segue com: As regras de segurança do local estão sendo seguidas? A Análise de Segurança do Trabalho foi revisada nos últimos 12 meses? O funcionário concluiu o treino de segurança exigido?
Quais itens entram neste checklist?
Todos os riscos da tarefa estão listados na Análise de Segurança do Trabalho?
Leia a análise e cada passo da tarefa. Confirme se cada risco da tarefa aparece na lista.
FeitoNão FeitoAs lacunas da Análise de Segurança do Trabalho foram registradas para correção?
Confira se o que faltou ou está confuso na análise está anotado em registro ou plano de correção.
FeitoNão FeitoA classificação de risco de cada perigo listado está preenchida?
Verifique se cada perigo da análise tem a nota ou classe de risco usada pela empresa.
FeitoNão FeitoAs regras de segurança do local estão sendo seguidas?
Observe o uso de proteção, avisos e regras do local durante a tarefa.
FeitoNão FeitoA Análise de Segurança do Trabalho foi revisada nos últimos 12 meses?
Olhe a data da última revisão no documento ou no sistema e confira se está dentro de 12 meses.
FeitoNão FeitoO funcionário concluiu o treino de segurança exigido?
Verifique na ficha, lista de presença ou sistema se o treino exigido está concluído.
FeitoNão FeitoNota de utilidade do treino de segurança dada pelo funcionário (1 a 5 pontos)
Peça ao funcionário uma nota de 1 a 5: 1 = quase não ajudou; 5 = ajudou muito.
número pontosOs materiais de treino estão acessíveis aos funcionários no local?
Confira se cartilhas, vídeos ou fichas de treino ficam em local de acesso livre aos funcionários.
FeitoNão FeitoO funcionário confirmou que o treino de segurança ficou claro?
Pergunte se o treino ficou claro e se não restaram dúvidas importantes.
FeitoNão FeitoA data do próximo treino de segurança está marcada no calendário?
Consulte o calendário ou o plano de treinos e confira se a próxima data está marcada.
FeitoNão Feito
Todo o Equipamento de Proteção Individual exigido está em uso conforme o procedimento?
Olhe se o funcionário usa capacete, óculos, luvas, calçado ou outro EPI exigido para a tarefa.
FeitoNão FeitoOs perigos ativos do local de trabalho estão registrados?
Confira se perigos vistos no local (piso molhado, fio exposto, ruído alto e similares) estão no registro.
FeitoNão FeitoFrequência das atividades de risco nesta área (vezes por semana)
Conte quantas vezes por semana as tarefas de risco são feitas nesta área.
número vezes/semanaA avaliação de riscos do local de trabalho foi feita nos últimos 12 meses?
Procure a data da última inspeção ou avaliação de riscos do local e confira se está dentro de 12 meses.
FeitoNão FeitoAs ações recomendadas para reduzir os perigos estão registradas?
Verifique se há registro de ações como barreira, troca de peça, sinalização ou mudança de processo.
FeitoNão FeitoExiste um plano de resposta a emergências disponível e acessível a todos os funcionários?
Verifique se o plano está escrito, atual e em local de acesso (mural, pasta ou sistema).
FeitoNão FeitoO último simulado de emergência ocorreu nos últimos 12 meses?
Olhe o registro do último treino de saída de emergência e confira se a data está dentro de 12 meses.
FeitoNão FeitoTodo o equipamento de emergência está funcionando?
Confira no posto: extintor com manômetro na faixa e validade legível; alarme que soa no teste; kit de primeiros socorros completo e sem item vencido; luz de emergência que acende. Reprova se faltar, estiver vencido ou não responder ao teste.
FeitoNão FeitoNúmero de funcionários treinados nos procedimentos de emergência (funcionários)
Conte no registro ou lista de presença quantos funcionários concluíram o treino de procedimentos de emergência. Use só conclusão documentada, não estime por conversa.
número funcionáriosAs melhorias de preparação para emergências estão registradas no plano de ação?
Confira se há registro de ações como mais simulados, treino extra ou reposição de material.
FeitoNão FeitoAs FISPQ estão disponíveis para todos os produtos químicos em uso?
Confira se há FISPQ para cada produto químico usado e se está acessível a quem manipula. Reprova produto em uso sem FISPQ no posto.
FeitoNão FeitoOs funcionários usam o Equipamento de Proteção Individual correto ao manusear produtos químicos?
Observe o manuseio e confira luvas, óculos, máscara, avental ou outro EPI exigido para o produto.
FeitoNão FeitoNúmero de vazamentos de produtos químicos no último ano (vazamentos/ano)
Consulte os registros de incidentes do último ano e conte quantos vazamentos de produtos químicos houve.
número vazamentos/anoO treino de segurança com produtos químicos foi feito nos últimos 12 meses?
Procure a data do último treino sobre manuseio seguro de produtos químicos e confira se está dentro de 12 meses.
FeitoNão FeitoAs sugestões de melhoria de segurança com produtos químicos estão registradas?
Confira se ideias práticas (armazenamento, EPI, treino extra ou rotulagem) estão anotadas em registro ou plano.
FeitoNão Feito