Auditoria de melhoria contínua

Existe um plano de melhoria documentado?

Procure um plano escrito com metas, prazos e responsáveis. Confirme se a equipe sabe onde consultá-lo.

As ações de melhoria contínua do último trimestre estão documentadas?

Verifique registros dos últimos 3 meses com o que foi feito para melhorar processos ou qualidade, com data e responsável.

Horas de treinamento sobre qualidade recebidas pela equipe no período (h)

Some as horas de treinamento em qualidade no período. Confira listas de presença ou registros de treino.

Os processos são revisados em busca de melhorias no mínimo a cada trimestre?

Confira no calendário ou nos registros se a revisão de processos ocorre pelo menos uma vez por trimestre.

Existem procedimentos de controle de qualidade documentados?

Procure instruções escritas de como controlar a qualidade. Veja se a equipe consegue localizá-las e usá-las.

Existe processo documentado para avisar sobre problemas ou falhas?

Verifique se há instrução escrita de como comunicar problema ou falha de qualidade e se a equipe sabe usá-la.

Taxa atual de defeitos em produtos ou serviços (%)

Anote o percentual de defeitos no período. Use os relatórios de qualidade ou produção.

A última auditoria de qualidade foi feita nos últimos 12 meses?

Confira a data no relatório ou no registro da última auditoria de qualidade e confirme se está dentro de 12 meses.

As ações corretivas da última auditoria foram aplicadas?

Verifique se as correções pedidas na última auditoria foram feitas. Confira evidências de conclusão.

Existe método documentado para coletar a opinião dos clientes?

Confirme se a coleta de opinião está definida por escrito (pesquisa, formulário, telefone ou outro canal) e em uso.

Nota média de satisfação do cliente nas pesquisas recentes (0-10)

Anote a média das últimas pesquisas de satisfação na escala de 0 a 10. Confira o relatório de pesquisas.

As reclamações mais comuns dos clientes estão registradas e classificadas?

Verifique se os problemas que mais aparecem nas reclamações estão listados e agrupados por tipo nos registros.

A última pesquisa de satisfação do cliente foi feita nos últimos 90 dias?

Confirme a data da última pesquisa de satisfação e se o resultado está disponível para a equipe.

Foi tomada ação com base na opinião dos clientes?

Verifique se a opinião dos clientes gerou mudanças reais em processo, produto ou atendimento, com registro.

O fornecedor tem certificado de qualidade válido?

Verifique se o fornecedor tem certificado de qualidade válido, com nome, validade e escopo legíveis.

Taxa de entrega no prazo do fornecedor (%)

Anote o percentual de entregas feitas no prazo. Use relatórios de compras ou recebimento.

Problemas de qualidade do fornecedor estão documentados e com plano de ação?

Verifique se falhas, atrasos ou itens fora do padrão ligados ao fornecedor estão registrados com ação e prazo.

A última auditoria de qualidade neste fornecedor foi feita nos últimos 12 meses?

Confira a data da última auditoria feita no fornecedor no relatório ou no registro de avaliações.

As ações corretivas da última auditoria do fornecedor foram aplicadas?

Verifique se o fornecedor corrigiu os problemas apontados na última auditoria e se há evidência de fechamento.

Os procedimentos de inspeção estão sendo seguidos como está escrito?

Compare o que a equipe faz na prática com o que está escrito no procedimento de inspeção.

Taxa de produtos defeituosos encontrados na inspeção (%)

Anote o percentual de produtos com defeito na inspeção. Use as fichas ou o sistema de inspeção.

Os resultados da última inspeção estão documentados?

Verifique se a última inspeção tem registro claro do que estava conforme e do que precisava correção.

A última inspeção de qualidade foi feita no prazo definido?

Confira a data da última inspeção de qualidade no registro e se ela ocorreu dentro do intervalo planejado.

Foram tomadas ações de acompanhamento com base na última inspeção?

Verifique se, após a última inspeção, alguém agiu sobre os problemas encontrados e registrou o acompanhamento.