Checklist · Fechamento administrativo mensal
Fechamento administrativo mensal da operação de alimentação
Este checklist de fechamento administrativo mensal da operação de alimentação é uma lista de verificação pronta com 18 itens distribuídos em 3 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Rotina administrativa do mês: validade de licenças e laudos, destinação de resíduos, contratos de serviço recorrente, documentos de fornecedores, apólices de seguro, registros obrigatórios sem lacuna, sinalização ao consumidor e ações de auditoria em aberto. As seções cobrem Licenças e laudos, Contratos, fornecedores e seguros e Registros, sinalização e ações. O conteúdo se apoia em RDC 216. Entre os pontos verificados: Mês de referência do fechamento. Documentos legais que vencem nos próximos 60 dias. Alvará, licença sanitária e AVCB. A lista segue com: Licença ambiental da atividade. Comprovantes de destinação dos resíduos e do óleo usado. Laudo de controle de pragas do ciclo.
Quais normas embasam este checklist?
Baseado em:RDC 216
Quais itens entram neste checklist?
Licenças e laudos
Mês de referência do fechamento
Registre a competência efetivamente conferida. Reprova se o campo estiver vazio ou indicar mês diferente dos documentos analisados: corrija a competência antes de continuar, pois sem ela não existe histórico confiável de vencimentos.
data / horaDocumentos legais que vencem nos próximos 60 dias
Conte os documentos com vencimento em até 60 dias. Reprova se a quantidade não corresponder ao painel de vencimentos ou se algum documento contado estiver sem responsável e data para renovação: reconcilie a contagem e abra as ações antes de seguir.
número documentosAlvará, licença sanitária e AVCB
Confira no arquivo administrativo (pasta física ou digital) o alvará de funcionamento, a licença sanitária e o AVCB: validade, endereço, atividade autorizada e se a cópia está acessível no ponto de uso. Aprova se todos estão vigentes, com dados compatíveis e cópia acessível, inclusive se algum vence em até 60 dias, mas continua vigente e com renovação protocolada. Reprova se algum estiver vencido, ausente ou com dados divergentes: bloqueie a abertura ao público, avise o supervisor e o responsável legal no mesmo dia e regularize antes de liberar a operação.
Aprovado: todos vigentes, com dados compatíveis e cópia acessívelAprovado com alerta: algum vence em até 60 dias, mas continua vigente e tem renovação protocoladaReprovado: algum vencido, ausente ou com dados divergentesLicença ambiental da atividade
Confira no cadastro legal se a atividade exige licença ambiental e, quando exigir, valide vigência, endereço e atividade licenciada. Reprova se a licença obrigatória estiver vencida, ausente ou divergente: interrompa a atividade sujeita à licença, avise o supervisor e abra regularização no mesmo dia. Se houver dispensa formal arquivada e a atividade não exigir licença, marque a primeira opção e confirme a dispensa na pasta.
Licença obrigatória vigente e compatível com a atividadeLicença ainda vigente, com vencimento em até 30 dias e renovação protocoladaLicença obrigatória vencida, ausente ou divergenteComprovantes de destinação dos resíduos e do óleo usado
Confira os comprovantes das coletas do período, com data, resíduo, quantidade e transportador identificado; nas unidades com fritura, inclua o óleo usado. Reprova se uma coleta realizada estiver sem comprovante ou identificação do transportador: retenha o material em recipiente identificado, não descarte por outro meio e obtenha o comprovante em até 48 horas.
Todas as coletas do período estão comprovadas e identificadasNão houve coleta no período e o armazenamento temporário está identificadoExiste coleta sem comprovante ou transportador identificadoLaudo de controle de pragas do ciclo
O laudo precisa trazer empresa aplicadora licenciada, produto utilizado, praga-alvo, data e responsável técnico; confira também se o intervalo do contrato foi cumprido. Reprova se laudo ausente, incompleto ou fora do intervalo: acione a empresa no mesmo dia, isole áreas com indício de infestação e registre a ação aberta com prazo.
Laudo completo do ciclo arquivado e intervalo do contrato cumpridoPróxima aplicação vence em até 15 dias, visita já agendadaLaudo ausente, incompleto ou intervalo do contrato estouradoPotabilidade da água e limpeza do reservatório
Confira no arquivo da unidade a data da última limpeza do reservatório e o laudo de potabilidade, usando a validade impressa no laudo ou a próxima data do calendário de conformidade da unidade. Reprova se laudo ou limpeza estiverem vencidos, ausentes ou sem data legível: suspenda o uso da água do reservatório para preparo de alimentos e higiene de utensílios até regularizar, acione laboratório ou empresa de limpeza no mesmo dia e registre a ação.
Laudo de potabilidade e limpeza do reservatório dentro da periodicidade, arquivadosAlgum vence em até 30 dias, serviço já agendado com data e fornecedorLaudo ou limpeza vencidos ou ausentes
Contratos, fornecedores e seguros
Contratos de serviço recorrente com próxima execução conferida
Percorra coifa e exaustão, refrigeração, gás, resíduos, controle de pragas, balança e software do ponto de venda (PDV), confirmando data da última e da próxima execução. Reprova se algum contrato crítico estiver sem próxima data ou com execução vencida: abra ordem de serviço com fornecedor em até 48 horas e, em gás ou refrigeração vencidos, avise o supervisor no mesmo dia.
FeitoNão FeitoHomologação e documentos fiscais dos lotes críticos
Para cada lote crítico do período (carnes, pescado, laticínios, ovos e demais itens da lista de produtos críticos da unidade), confira fornecedor homologado, nota fiscal e correspondência entre produto, quantidade e recebimento. Reprova se houver lote sem documento fiscal, de fornecedor não homologado ou sem correspondência com o recebimento: segregue o lote e não o utilize até o comprador regularizar a rastreabilidade.
Todos os lotes críticos recebidos têm fornecedor homologado e documento fiscal conciliadoNão houve recebimento de lote crítico no período e o cadastro de fornecedores foi conferidoExiste lote sem documento fiscal, sem homologação ou com divergência de recebimentoApólices de seguro conferidas contra a operação atual
Confira vigência, endereço e atividade declarada nas apólices de incêndio, responsabilidade civil, equipamentos e lucros cessantes. Reprova se apólice estiver vencida, cancelada ou com atividade/endereço divergentes da operação real: abra renovação ou endosso no mesmo dia com a corretora e registre a pendência com prazo; não aceite cobertura que não descreva o que a unidade realmente faz.
FeitoNão FeitoPrêmio do seguro pago e comprovante arquivado
Confirme o pagamento da parcela do período e arquive o comprovante junto à apólice. Reprova se houver parcela em atraso ou sem comprovante: quite ou conteste no mesmo dia com a corretora/seguradora e avise o gestor regional, apólice cancelada por inadimplência deixa a unidade descoberta sem aviso.
FeitoNão Feito
Registros, sinalização e ações
Registros obrigatórios do mês sem lacuna
Confira se as planilhas ou o aplicativo têm registro em todos os dias do período para temperatura e limpeza, e o registro dos treinamentos realizados no mês. Reprova se houver dia sem registro sem justificativa escrita (motivo, data da conferência e quem conferiu): abra ação corretiva, nunca preencha depois como se a medição tivesse acontecido, e treine o responsável do turno com lacuna.
FeitoNão FeitoNotas fiscais de entrada e saída conciliadas
Concilie as notas de entrada com os recebimentos e as notas de saída com o registro fiscal da unidade. Lacunas na numeração de saída só são aceitas com cancelamento ou inutilização documentados. Reprova se faltar documento, houver divergência sem justificativa ou existir lacuna fiscal sem registro: abra conciliação com o financeiro e não feche o mês até regularizar.
Entradas e saídas conciliadas; cancelamentos e inutilizações estão documentadosExiste divergência identificada, com responsável e prazo de correçãoExiste documento ausente, divergência sem justificativa ou lacuna fiscal sem registroSinalização obrigatória ao consumidor conferida
Use a matriz legal da unidade, com a base normativa de cada sinal exigido, e confira presença, legibilidade e posição. Reprova se uma sinalização registrada na matriz estiver ausente, ilegível ou encoberta: reinstale ou reimprima antes da próxima abertura ao público e registre a correção com foto. Não inclua aviso sem base normativa identificada.
FeitoNão FeitoAções de auditoria em aberto no fechamento
Conte as ações pendentes de todas as fontes (auditoria interna, supervisão, fiscalização, reclamação e desvio de ponto crítico) e anote. Qualquer ação de risco sanitário ou de segurança em aberto precisa constar com dono e prazo; se o número crescer em relação ao mês anterior sem justificativa, abra revisão com o supervisor antes de encerrar o fechamento.
número açõesAções de auditoria vencidas
Conte as ações fora do prazo e registre. Reprova o fechamento se houver ação de risco sanitário, gás, elétrica ou alvará vencida: escale ao supervisor no mesmo dia, registre quem foi avisado e não deixe o mês como regularizado enquanto a ação crítica permanecer vencida.
número açõesPendências administrativas que passam para o próximo mês
Liste cada pendência com prazo em data e responsável nominal. Se não houver, escreva nenhuma. Reprova se houver pendência sem dono ou sem data: complete antes de assinar o fechamento, pendência sem dono vira esquecimento no mês seguinte.
textoAssinatura do gestor da unidade
Assine para confirmar que licenças, laudos, contratos e registros do mês foram conferidos.
assinatura
O que muda quando este checklist sai do papel?
No Koncluí, este checklist vira rotina com foto obrigatória, alerta em tempo real e relatório automático.