Checklist · Alimentos e bebidas
Auditoria de rastreio e recolhimento de produtos
Este checklist de auditoria de rastreio e recolhimento de produtos é uma lista de verificação pronta com 25 itens. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Avalia o rastreio de lotes e a prontidão para bloquear, comunicar e recolher alimentos em caso de risco. Entre os pontos verificados: O sistema de rastreio atende às regras da ANVISA e ao plano escrito da empresa? Os testes de recolhimento são feitos na frequência definida no plano? Toda a equipe envolvida no recolhimento recebeu treinamento? A lista segue com: A empresa está pronta para recolher um produto agora? O rastreio cobre o produto desde o fornecedor até o cliente? Existe um plano escrito de recolhimento de produtos? Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou.
Quais itens entram neste checklist?
O sistema de rastreio atende às regras da ANVISA e ao plano escrito da empresa?
Compare o sistema com o plano de rastreio da casa e com a exigência de identificar lote, origem e destino (ANVISA/RDC aplicável). Reprova se não dá para achar de onde veio e para onde foi um lote de amostra: abra não conformidade e corrija o elo faltante.
FeitoNão FeitoOs testes de recolhimento são feitos na frequência definida no plano?
Confira o plano e o histórico e veja se os testes de recolhimento ocorreram na frequência que a empresa definiu.
FeitoNão FeitoToda a equipe envolvida no recolhimento recebeu treinamento?
Conte quantas pessoas envolvidas foram treinadas e confira se o total bate com a lista de funções do plano de recolhimento.
FeitoNão FeitoA empresa está pronta para recolher um produto agora?
No momento da auditoria, confira se o plano de recolhimento está acessível, a lista de contatos está atualizada, os registros de lote e destino são localizáveis e há responsável nomeado disponível para iniciar o recolhimento. Reprova se faltar plano, contatos, registros ou gente para agir agora.
FeitoNão FeitoO rastreio cobre o produto desde o fornecedor até o cliente?
Descreva e confira como o produto é identificado em cada etapa, do fornecedor ao cliente final.
FeitoNão FeitoExiste um plano escrito de recolhimento de produtos?
Procure um plano atualizado e fácil de encontrar. Ele deve dizer quem age, o que fazer e em que ordem.
FeitoNão FeitoOs dados de rastreio batem com os produtos e documentos reais?
Compare os dados do sistema com os produtos e documentos reais e confira se não há erros ou lacunas.
FeitoNão FeitoOs fornecedores identificam materiais e lotes de forma rastreável?
Descreva como cada fornecedor identifica materiais e lotes e confira se essa identificação chega ao seu sistema.
FeitoNão FeitoAs simulações de recolhimento são feitas na frequência definida pela empresa?
Anote quantas simulações foram feitas no período definido e confira se a frequência do plano foi cumprida.
FeitoNão FeitoExiste procedimento claro para avisar sobre um recolhimento?
Confira os procedimentos para avisar clientes, fornecedores, autoridades e a equipe interna.
FeitoNão Feito
A empresa revisou se os recolhimentos anteriores alcançaram o objetivo?
Procure relatórios dos recolhimentos já feitos e confira se a empresa anotou o resultado e o que faltou.
FeitoNão FeitoO tempo médio de recolhimento fica dentro do prazo definido no plano?
Meça o tempo desde a decisão de recolher até a retirada ou bloqueio do produto e compare com o prazo do plano.
FeitoNão FeitoOs problemas dos recolhimentos anteriores foram registrados?
Liste as dificuldades encontradas, como dados errados ou contatos desatualizados, e confira se ficaram documentadas.
FeitoNão FeitoO sistema de rastreio é testado na frequência definida para conferir os dados?
Confira o calendário de testes do sistema e veja se os testes comparam os dados com a realidade dos produtos.
FeitoNão FeitoAs pessoas envolvidas recebem treinamento sobre as tarefas de recolhimento?
Confira listas de presença ou certificados das pessoas com função no plano de recolhimento e se o conteúdo do treino cobre as tarefas da função (bloqueio, comunicação, retirada e registros). Reprova se faltar treino documentado ou se o conteúdo não cobre a função.
FeitoNão FeitoO sistema de rastreio é revisado na frequência definida?
Confira quando foi a última revisão e quando será a próxima. Veja se o intervalo segue o que a empresa definiu.
FeitoNão FeitoExiste um plano de comunicação para o recolhimento?
Confira quem deve receber cada aviso, quem envia e qual mensagem usar em cada etapa do recolhimento.
FeitoNão FeitoOs produtos da amostra testada podem ser rastreados até a origem?
Teste uma amostra de produtos e confira se cada um chega ao fornecedor ou à origem registrada.
FeitoNão FeitoO tempo de resposta do último recolhimento ficou dentro do prazo do plano?
Veja quanto tempo a equipe levou para começar a agir após identificar o risco e compare com o prazo definido.
FeitoNão FeitoAs lições dos recolhimentos anteriores viraram mudanças no processo?
Liste as lições dos casos anteriores e confira se elas geraram mudanças reais no plano ou nos registros.
FeitoNão FeitoExistem registros de lote, origem, produção, armazenamento e distribuição?
Confira se há documentos de lote, origem, produção, armazenamento e distribuição ligados ao sistema de rastreio.
FeitoNão FeitoA equipe recebe treinamento de rastreio na frequência definida?
Verifique a frequência dos treinamentos e as listas de presença. Veja se o intervalo segue o plano da empresa.
FeitoNão FeitoForam feitas ações para melhorar o processo de recolhimento?
Liste as melhorias já colocadas em prática, como atualização de contatos, dados ou passos do plano.
FeitoNão FeitoOs fornecedores cumprem as regras de rastreio exigidas?
Confira documentos, contratos, inspeções e testes dos fornecedores ligados ao rastreio de lotes e origem.
FeitoNão FeitoExistem procedimentos de emergência para recolher um produto com rapidez?
Confira se o procedimento de emergência documenta a sequência de bloqueio do produto, aviso (clientes, autoridades e equipe) e retirada/recolhimento, com responsáveis e contatos nomeados. Reprova se faltar passo, contato ou responsável no documento.
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