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Checklist · RH e conformidade em hospitalidade

Solicitação de ação corretiva ao fornecedor

  • 21 itens
  • 1 seção
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em

Este checklist de solicitação de ação corretiva ao fornecedor é uma lista de verificação pronta com 21 itens distribuídos em 1 seção. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Registra falha do fornecedor, causa, quantidade rejeitada e prova de correção. Usado por compras ou qualidade. A seção é: Identificação e falha. Entre os pontos verificados: Nome e número de identificação do fornecedor. Nome e-mail do representante do fornecedor. Nome e número da peça. A lista segue com: Quantidade rejeitada (unidades). O problema está descrito por escrito com o que foi visto, onde e quando. A falha de detecção no controle que deixou o erro passar está documentada. Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou.

Quais itens entram neste checklist?

  1. Nome e número de identificação do fornecedor

    Informe o nome completo do fornecedor e o código ou ID dele no sistema.

    texto

  2. Nome e-mail do representante do fornecedor

    Informe o nome da pessoa de contato no fornecedor e o e-mail dela.

    texto

  3. Nome e número da peça

    Informe o nome da peça ou item e o código ou número dela.

    texto

  4. Quantidade rejeitada (unidades)

    Informe quantas unidades foram rejeitadas, com base na contagem real.

    número unidades

  5. O problema está descrito por escrito com o que foi visto, onde e quando

    Confirme se o registro do problema inclui o que foi visto, o local e o momento.

    FeitoNão Feito

Identificação e falha

  1. A falha de detecção no controle que deixou o erro passar está documentada

    Confirme se está registrado por que o erro não foi visto no controle e o que falhou na verificação.

    FeitoNão Feito

  2. O motivo principal do erro está documentado

    Confirme se o motivo principal do erro está escrito, e não só o sintoma visto na hora.

    FeitoNão Feito

  3. O método usado para achar a causa do problema está documentado

    Confirme se está registrado o que foi feito para achar a causa real do problema.

    FeitoNão Feito

  4. Você inspecionou o local de trabalho e o processo de perto

    Confirme se foi até a cozinha, o salão ou o local do trabalho e olhou o processo no local.

    FeitoNão Feito

  1. Você revisou as instruções de trabalho e os procedimentos

    Confirme se leu as instruções e os procedimentos usados no processo.

    FeitoNão Feito

  2. Você conversou com os funcionários envolvidos neste processo

    Confirme se falou com quem faz o trabalho no dia a dia e registrou o que disseram.

    FeitoNão Feito

  3. A regra ou o padrão está escrito de forma clara

    Confirme se a exigência ou o padrão está por escrito, com o que deve ser feito e o critério de aceitação, sem depender só de orientação oral.

    FeitoNão Feito

  4. Houve mudanças nos processos ligados a este defeito perto da data do problema

    Confirme se mudaram máquina, material, pessoa, método ou instrução perto da data do defeito.

    FeitoNão Feito

  5. As ferramentas, a ordem do trabalho e o armazenamento dos materiais estão corretos

    Confirme se as ferramentas, a sequência dos passos e o armazenamento dos materiais batem com o procedimento ou a instrução de trabalho vigentes para este item.

    FeitoNão Feito

  6. A origem do problema no preparo, na entrega ou em outro setor está documentada

    Confirme se está registrado se o erro veio do preparo, da entrega ou da ajuda de outros setores.

    FeitoNão Feito

  7. O motivo do erro indica falha no processo de trabalho

    Confirme se o motivo do erro mostra falha no jeito de trabalhar, e não só um caso isolado.

    FeitoNão Feito

  8. Tipo de atividade corretiva

    Informe o tipo da ação, por exemplo: correção, mudança de processo ou treinamento.

    texto

  9. A ação corretiva está descrita com o que será feito, como e por quê

    Confirme se o plano escrito diz o que será feito, como será feito e por que essa ação elimina a causa do erro.

    FeitoNão Feito

  10. Data prevista de conclusão

    Informe a data em que a ação deve estar pronta.

    data / hora

  11. A parte do trabalho que causou o problema já foi corrigida

    Confirme se a parte do trabalho que causou o erro já foi arrumada.

    FeitoNão Feito

  12. A prova de conclusão do trabalho está anexada ou registrada

    Confirme se há prova de término, como foto, registro assinado ou relatório.

    FeitoNão Feito

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