Autoavaliação da gestão de saúde e segurança

1. Líderes sabem o que fazer e como prestar contas

   Confirme se gestores, supervisores e líderes têm as responsabilidades de segurança descritas por escrito (cargo, matriz ou documento assinado). Verifique se a forma de cobrança de resultados está definida, como indicadores, reuniões de desempenho ou relatórios de prestação de contas.

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Organização da comunicação

1. Informações de riscos disponíveis na área de trabalho

   Veja se quem trabalha no local recebe informações claras sobre perigos, riscos e formas de controle. Essas informações devem estar fáceis de acessar na área de trabalho.

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2. Saúde e segurança discutidas com frequência

   Confirme se saúde e segurança aparecem nas reuniões de gestores e nas orientações às equipes. Procure pautas, atas ou registros dessas conversas.

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3. Líderes abertos para falar sobre segurança

   Confirme se existe canal para o funcionário reportar problema de segurança (reunião, CIPA, caixa, app ou superior). Verifique em registros se os relatos são recebidos e encaminhados, sem indício de retaliação, e se a liderança responde as demandas.

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4. Líderes dão bom exemplo de segurança

   Observe se diretores, gestores e líderes seguem as regras de segurança todos os dias. O exemplo deles deve combinar com o que eles dizem.

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5. Orientação de segurança para terceirizados e motoristas visitantes

   Confirme se terceirizados e motoristas visitantes recebem orientação sobre perigos, riscos e controles do local. Eles precisam saber como se proteger antes de começar.

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6. Orientação de segurança para visitantes ocasionais

   Veja se clientes, escolas e auditores recebem orientação sobre os riscos do local. Informe as regras e os cuidados necessários durante a visita.

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7. Canal para clientes avisarem problemas de segurança

   Confirme se clientes podem avisar problemas, como motoristas desrespeitando regras, pessoas subindo em cargas ou sem EPI. O aviso deve chegar a alguém que possa agir.

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Organização da cooperação

1. Funcionários participam das melhorias de segurança

   Veja se os funcionários ajudam a criar planos, revisar resultados, avaliar riscos, fazer regras, investigar acidentes e resolver problemas. Registre essa participação.

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2. Consulta a funcionários e representantes de segurança

   Confirme se funcionários e representantes de segurança são ouvidos sobre assuntos que afetam o trabalho. Eles devem ter espaço para dar opinião antes das decisões.

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3. Comitê ativo de saúde e segurança

   Verifique se há um comitê de saúde e segurança com reuniões registradas pelo menos 1 vez por mês, liderado pelo diretor ou por um gerente. Deve haver pelo menos 1 representante dos funcionários de cada setor.

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4. Cooperação com terceirizados e agências de trabalho

   Confirme se há combinação de regras e responsabilidades com terceirizados e agências. Todos que trabalham no local devem seguir os mesmos cuidados de segurança.

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Organização da capacidade

1. Treinamento e orientação para todos

   Confirme se funcionários, gestores, supervisores e temporários recebem orientação antes de começar o trabalho e treinamento registrado para cada tarefa. Veja se cada pessoa demonstra a tarefa com segurança antes de trabalhar sozinha.

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2. Conhecimentos e habilidades para trabalhar com segurança avaliados

   Veja se a empresa avaliou a experiência, o conhecimento e as habilidades necessários para cada tarefa. Isso ajuda a evitar que alguém faça uma tarefa sem preparo.

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3. Pessoas em trabalho perigoso têm preparo para a tarefa

   Confirme se quem faz trabalho perigoso tem treinamento registrado, usa o EPI exigido e demonstra a tarefa sob supervisão. A pessoa só pode executar a tarefa sozinha após a aprovação registrada do supervisor.

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4. Acesso a ajuda técnica especializada

   Confirme se há lista atualizada de contatos de apoio técnico (SESMT, engenharia, medicina do trabalho ou consultoria). Verifique se o procedimento define em quais situações chamar o especialista e se a equipe de gestão sabe onde consultar a lista.

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5. Capacidade avaliada em mudanças de função ou equipe

   Veja se a empresa identifica treinamentos necessários quando contrata, promove, transfere ou dá nova responsabilidade a alguém. Isso também vale em reorganizações.

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6. Escolha segura de empresas terceirizadas

   Confirme se a empresa avalia a capacidade técnica e de segurança de terceirizados antes do contrato. Veja documentos, treinamentos e experiência da equipe terceirizada.

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7. Capacidade de terceirizados e temporários avaliada

   Confirme se a empresa define e registra o treinamento exigido para cada função de terceirizado e temporário antes do início. Verifique se a liberação para a tarefa só ocorre após orientação e demonstração registrada do procedimento seguro.

   ConformeNão conforme

Planejamento e execução

1. Sistema para identificar perigos e controlar riscos

   Confirme se existe um processo para encontrar perigos, avaliar riscos e decidir como eliminar ou controlar cada risco. Procure registros atualizados.

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2. Plano e prioridade para melhorias de segurança

   Veja se as melhorias de segurança têm prazo, responsável e ordem de prioridade. Os riscos mais graves devem ser resolvidos primeiro.

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3. Metas de melhoria de segurança que podem ser medidas

   Confirme se gestores e supervisores têm metas claras de segurança. As metas devem poder ser medidas, como quantidade de inspeções ou redução de acidentes.

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4. Compras consideram saúde e segurança antes da decisão

   Veja se compras de locais, máquinas, equipamentos, matérias-primas e fornecimento de produtos consideram segurança antes da aprovação. Não compre algo que crie risco sem controle.

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5. Projetos consideram saúde e segurança

   Confirme se processos, equipamentos, procedimentos, sistemas de trabalho e tarefas são planejados pensando na segurança. Corrija riscos antes de colocar o projeto em uso.

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6. Procedimentos para perigo grave e emergência

   Verifique se há procedimentos para perigos graves e imediatos e para emergências. As pessoas devem saber o que fazer e para onde ir.

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7. Regras para riscos do trabalho diário e manutenção

   Veja se existem regras para riscos importantes da produção normal, situações anormais previstas e serviços de manutenção. As regras devem ser simples e conhecidas pela equipe.

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8. Padrões para medir resultados de segurança

   Confirme se a empresa definiu padrões para medir a saúde e segurança. Use esses padrões para saber se o resultado está bom ou precisa melhorar.

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9. Requisitos de segurança para máquinas e equipamentos fixos

   Verifique se há requisitos escritos e aprovados para máquinas e equipamentos fixos. Inclua travas de segurança, proteções e paradas de emergência.

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10. Requisitos de segurança para máquinas móveis e veículos

    Confirme se há requisitos escritos e aprovados para máquinas móveis e veículos próprios, contratados ou alugados. Inclua itens como câmeras de ré e lonas ou coberturas automáticas.

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11. Controle de trabalhos não planejados

    Veja se existe um jeito de controlar tarefas feitas de última hora. Antes de começar, identifique perigos, avalie riscos e defina controles.

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12. Papéis definidos para emergências

    Confirme se há um plano para emergências com tarefas e responsáveis definidos. As pessoas devem saber quem chama ajuda, quem orienta e quem verifica o local.

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13. Controle reforçado para trabalhos de alto risco

    Verifique se trabalhos de alto risco (por exemplo espaço confinado, trabalho em altura, solda ou trabalho a quente, eletricidade e demais itens da lista da empresa) têm procedimento específico e, quando a lista exigir, autorização de trabalho por escrito antes do início.

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14. Prevenção de uso não autorizado de máquinas e equipamentos

    Confirme se máquinas e equipamentos têm chave, cadeado, senha ou outro controle que impeça o uso por pessoas sem autorização. Verifique se a lista de pessoas autorizadas está disponível perto do equipamento ou em registro acessível.

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15. Verificação de segurança antes do uso

    Confirme se veículos, máquinas e equipamentos passam por checagem de segurança antes do uso, conforme checklist ou procedimento da empresa (início de turno ou antes de operar). Defeitos devem ser registrados; item inseguro não pode ser usado até liberação.

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16. Tratamento de defeitos e quebras durante o trabalho

    Confirme se há procedimento para avisar, isolar e corrigir defeitos ou quebras. Um equipamento com problema não deve continuar em uso sem segurança.

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17. Riscos ao mover ou mudar equipamentos de lugar

    Verifique se os riscos são avaliados ao mover, posicionar ou mudar máquinas e equipamentos de lugar, incluindo caçambas e contêineres. Planeje rotas e áreas seguras.

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18. Inspeções regulares em máquinas e equipamentos

    Confirme se as máquinas e equipamentos são testados e revisados de forma regular e segura. Guarde os papéis dessas revisões.

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19. Inspeções obrigatórias por lei em equipamentos

    Veja se profissionais autorizados fazem as vistorias obrigatórias em elevadores de carga, guindastes e sistemas de pressão (como caldeiras e compressores). Confirme os certificados e prazos.

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20. Local planejado para trânsito seguro de veículos e pedestres

    Verifique se o local foi projetado para separar e proteger veículos e pedestres. As rotas devem estar sinalizadas, livres e seguras.

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21. Inspeções do local incluem trânsito e comportamento seguro

    Confirme se as inspeções de rotina olham o trânsito no local e o comportamento das pessoas. Registre problemas e acompanhe as correções.

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22. Organização e limpeza para evitar escorregões e tropeços

    Veja se o local é mantido limpo e organizado. Pisos, corredores e passagens devem ficar livres de lixo, líquidos e objetos.

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23. Prevenção de quedas de altura

    Confirme se a empresa evita trabalho em altura quando há alternativa no solo (por exemplo, não entrar em caçambas se a tarefa puder ser feita de outro modo). Quando o trabalho em altura for inevitável, verifique procedimento, autorização e proteção contra queda definidos.

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24. Controle de riscos ao carregar e mover objetos

    Verifique se a empresa identifica riscos ao levantar, carregar ou mover objetos com as mãos. Treine os funcionários e elimine ou controle esses riscos.

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25. Equipamento de proteção entregue e explicado

    Confirme se os funcionários recebem o EPI indicado para cada tarefa e assinam o registro de entrega e orientação. Veja se o EPI não tem rasgos, quebras ou partes soltas e é usado durante a tarefa.

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26. Instalações de apoio disponíveis (vestiário, sanitário, refeitório)

    Confira se há vestiário, sanitário e local para refeição em condições de uso, conforme a NR-24 e a realidade do posto. Se faltar instalação obrigatória ou estiver interditada, registre não conformidade e abra plano com prazo e responsável.

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Medição de resultados

1. Acompanhamento dos planos e metas de melhoria

   Confirme se a empresa acompanha a execução dos planos de melhoria. Veja se as metas e os objetivos foram alcançados.

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2. Verificação ativa dos controles e regras de segurança

   Veja se a empresa faz checagens para confirmar que os controles funcionam e as regras são seguidas. Compare o resultado com os padrões definidos.

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3. Registro e investigação de acidentes e quase acidentes

   Confirme se acidentes, incidentes, quase acidentes e situações perigosas são comunicados e investigados. Use a investigação para evitar que aconteçam de novo.

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4. Correção de falhas e uso de medidas disciplinares quando necessário

   Confirme se, quando um controle falha, uma regra é descumprida ou um padrão não é atingido, a empresa registra a ocorrência, investiga a causa e define correção. Se a política disciplinar prever sanção para reincidência ou falta grave, verifique se o processo disciplinar foi aberto e documentado.

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5. Análise das causas de eventos potencialmente graves

   Confirme se a empresa analisa eventos que poderiam ter sido graves para descobrir a causa principal. Inclua falhas no sistema de gestão e na cultura de segurança.

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6. Medição da satisfação do cliente com a segurança

   Verifique se a empresa pergunta aos clientes sobre a segurança dos produtos, serviços e atividades. Registre as respostas e use-as para melhorar.

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7. Supervisores confirmam entendimento e uso do treinamento

   Veja se os supervisores verificam se a equipe entendeu orientações e treinamentos. Observe também se as pessoas aplicam isso no trabalho real.

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Auditoria e revisão de resultados

1. Auditorias regulares e independentes do sistema de segurança

   Confirme se o sistema de gestão de segurança recebe auditorias regulares. O auditor deve ser competente e independente do setor auditado, seja interno ou externo.

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2. Uso de resultados e auditorias para revisar o sistema

   Veja se os dados de acompanhamento e auditorias são usados para revisar o sistema de gestão e os resultados de segurança. Registre decisões e ações de melhoria.

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3. Revisão regular das metas e prazos de melhoria

   Confirme se a empresa verifica com frequência se atingiu as metas dos planos de melhoria. Veja também se elas foram cumpridas dentro do prazo combinado.

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4. Análise de dados para definir melhorias futuras

   Verifique se os dados ajudam a encontrar novas metas, causas de acidentes, doenças do trabalho ou controles fracos. Use essa análise para reduzir riscos no futuro.

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5. Revisão anual e por mudanças das avaliações de risco

   Confirme se as avaliações de risco são revisadas todo ano e quando há mudanças, como novas operações, nova organização do espaço, compras, novos projetos, acidentes ou incidentes. Atualize os controles após a revisão.

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6. Análise de problemas de segurança relatados por clientes

   Veja se a empresa analisa problemas de segurança relacionados a clientes para encontrar causas e metas de melhoria. Use as informações para reduzir acidentes e quase acidentes.

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7. Análise de registros de quebra e manutenção

   Confirme se registros de quebra e manutenção de máquinas e equipamentos são analisados. Procure padrões de desgaste para agir antes de uma falha maior.

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8. Revisão frequente da organização do espaço

   Verifique se a arrumação do local é revisada quando mudam as atividades, o tipo, a quantidade ou o caminho do trânsito. Ajuste os caminhos e os controles para manter todos seguros.

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