Checklist · RH e conformidade em hospitalidade
Gestão de riscos
Este checklist de gestão de riscos é uma lista de verificação pronta com 12 itens distribuídos em 1 seção. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Ajuda a gerência a identificar, avaliar e reduzir riscos da unidade, com plano de ação e custo em reais. A seção é: Identificação do risco. Entre os pontos verificados: Risco identificado e registrado com clareza. Descrição do risco concluída com foto do perigo, se houver. Consequências do risco listadas. A lista segue com: Data da última revisão registrada. Probabilidade do risco. Gravidade da consequência. Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou. Use como está ou ajuste responsáveis, horários e limites antes de publicar para a equipe.
Quais itens entram neste checklist?
Identificação do risco
Risco identificado e registrado com clareza
O risco está escrito de forma clara: o que pode dar errado, onde e em que situação.
FeitoNão FeitoDescrição do risco concluída com foto do perigo, se houver
A descrição do risco está em poucas frases e há foto do perigo quando existir perigo visível.
FeitoNão FeitoConsequências do risco listadas
Estão listadas as consequências se o risco ocorrer, como ferimento, prejuízo ou atraso.
FeitoNão FeitoData da última revisão registrada
A data em que este risco foi revisado pela última vez está anotada. Se nunca foi revisado, use a data de hoje.
data / horaProbabilidade do risco
Classifique a chance com base em ocorrência e exposição. Se for Alta, priorize controle com responsável e prazo antes de aceitar o risco.
BaixaMédiaAltaGravidade da consequência
Classifique o pior dano plausível. Se for Grave, aplique controle imediato ou suspenda a atividade exposta.
LeveModeradaGrave
Nível final do risco
Combine probabilidade e gravidade pela matriz da unidade. Risco Alto ou Crítico exige ação, responsável e prazo antes do aceite.
BaixoMédioAltoCríticoMudança do risco desde a última revisão
Compare com a revisão anterior. Se Aumentou, reabra a análise e revise os controles antes de encerrar.
ReduziuPermaneceu igualAumentouAções de redução do risco planejadas e documentadas
As ações para controlar o risco, como treino, troca de peça ou mudança de processo, estão escritas.
FeitoNão FeitoResponsável pela ação de redução definido
O nome e a função da pessoa que executa ou acompanha a ação de redução estão registrados.
FeitoNão FeitoCusto da ação de redução (R$)
Anote o valor estimado ou real da ação (materiais, serviço ou tempo) em reais. Se não houver custo, registre 0.
número R$Ação de redução entrou no plano de trabalho
A ação de redução já está nas datas ou no plano da equipe.
FeitoNão Feito