Auditoria mensal da loja

As avaliações do período de experiência foram concluídas

Confira os registros de funcionários em período de experiência. Veja se as avaliações foram concluídas no prazo.

Funcionários com mais de 3 meses recebem o valor correto

Compare a data de admissão e o valor pago (holerite ou sistema) dos funcionários com mais de 3 meses com o salário contratual vigente. Diferença sem justificativa documentada: abra pendência com o RH e registre.

Treinamentos on-line estão 100% concluídos

Veja o relatório de treinamentos on-line. Todos devem concluir os cursos exigidos.

Arquivos de desligados e da gestão foram enviados à matriz

Confira os registros de envio dos arquivos exigidos. Veja se os documentos de desligados e da gestão foram enviados.

O plano de férias cobre o ano e mantém a cobertura da escala

Veja o plano de férias e a escala. Confirme que não faltará equipe em períodos planejados.

A equipe está distribuída com cobertura em cada área e horário

Veja se há pessoas suficientes em cada área e horário. Ajuste a distribuição se faltar cobertura.

Transferências de funcionários estão registradas e com acessos atualizados

Confira se cada transferência entre lojas ou funções tem registro. A equipe deve ter acessos atualizados.

O plano de turno está em uso e prioriza o atendimento ao cliente

Confira se há um plano de turno em uso. Veja se ele organiza a equipe para atender o cliente com prioridade.

A equipe cumprimenta, escuta e agradece aos clientes

Observe se a equipe cumprimenta, escuta e agradece aos clientes no atendimento.

A equipe responde perguntas e ajuda os clientes

Observe se os funcionários respondem perguntas e ajudam os clientes de forma clara.

Filas e tempo de espera são controlados sem erros de pedido

Observe filas e tempo de espera. Veja se a equipe age rápido sem errar pedidos.

O gerente circula pela loja durante o dia

Veja se o gerente circula pela loja durante o dia. Ele deve observar o serviço e apoiar a equipe.

As regras de manipulação de alimentos estão sendo seguidas

Observe mãos, utensílios, embalagens e separação dos alimentos. Veja se as regras de manipulação são seguidas.

As regras de preparo dos alimentos estão sendo seguidas

Confira se as receitas, porções e etapas de preparo são seguidas. Observe o preparo em andamento.

As regras de cozimento estão sendo seguidas

Veja se tempo, temperatura e modo de preparo seguem o padrão. Confirme o cozimento conforme o procedimento.

Produtos de vitrine e do caixa conferem aparência, validade e organização

Confira a aparência, validade e organização dos produtos de vitrine e do caixa.

O plano de comida quente do dia existe e está sendo seguido

Confira o plano do dia para comida quente. Veja se os produtos planejados estão em uso.

1 item assado confere aparência, validade e etiqueta

Escolha um produto assado e confira aparência, validade, etiqueta e qualidade.

Validade, embalagem e etiqueta de 1 iogurte estão conformes?

Escolha um iogurte e confira validade legível e vigente, embalagem fechada e íntegra e etiqueta correspondente. Produto vencido, sem data, aberto, estufado ou com etiqueta incorreta: retire da exposição, verifique o lote e registre a ocorrência. A temperatura é registrada no item seguinte.

Menor temperatura entre 2 itens de comida quente (°C)

Meça o centro de 2 itens de comida quente em espera ou exposição e registre o menor valor. Reprova abaixo de 60 °C: retire o item da venda, reaqueça somente conforme procedimento validado ou descarte e registre a ocorrência. Se não houver comida quente, marque N/A.

Bebidas seguem o padrão de preparo (ingredientes, quantidade e aparência)

Prepare ou observe uma bebida. Confira se ingredientes, quantidade, aparência e sabor seguem o padrão.

Há dois termômetros digitais calibrados e em uso

Confirme que há dois termômetros digitais funcionando e calibrados. Veja se estão em uso na loja.

Alimentos armazenados estão fechados, cobertos e fora do chão

Veja se os alimentos estão em recipientes com tampa ou cobertos com filme e fora do chão.

Uso do estoque por ordem de validade e sem produtos vencidos

Confira se os produtos mais antigos são usados primeiro. Procure produtos vencidos e retire-os.

Datas de validade estão claras e produtos vencidos são descartados

Confira se todas as datas estão fáceis de ler. Retire e descarte os itens vencidos.

Informações sobre alergênicos e dietas estão disponíveis

Confira se as informações sobre alergênicos e restrições alimentares estão disponíveis para a equipe e clientes.

Vitrines de vidro estão limpas, abastecidas e organizadas

Veja se as vitrines de vidro estão limpas, cheias na medida certa e organizadas.

Caixas, expositor de frutas e produtos perto do caixa estão organizados

Confira os balcões de caixa, expositor de frutas e produtos perto do caixa. Devem estar organizados e limpos.

Móveis externos, placas e materiais de divulgação estão limpos e conservados

Confira mesas, cadeiras, placas e materiais externos. Limpe ou conserte o que estiver sujo ou danificado.

Música, temperatura e luz permitem conversar e enxergar

A música deve permitir conversa sem gritar. A temperatura da área de clientes e a luz devem permitir conforto e visão clara.

Móveis e equipamentos da loja estão limpos e conservados

Confira mesas, cadeiras, balcões e outros equipamentos. Eles devem estar limpos e sem danos.

Materiais internos de divulgação estão corretos, limpos e conservados

Confira se os materiais de divulgação atuais estão nos locais certos. Devem estar limpos, legíveis e conservados.

Área do caixa está limpa, organizada e abastecida

Veja se a área do caixa está limpa e sem bagunça. Confirme que há os itens necessários para o atendimento.

Máquinas de café estão limpas e em funcionamento

Confira a limpeza e o funcionamento das máquinas de café. Veja se não há resíduos ou falhas.

Estação de café está limpa e organizada

Observe a área de café. Os itens devem estar limpos, no lugar certo e organizados.

Louças estão disponíveis, limpas e em bom estado

Confira pratos, copos e outros itens de louça. Eles devem estar limpos, sem trincas e disponíveis.

Forno, forno de tortas quentes e micro-ondas sem sujeira nem defeito e com uso conforme o procedimento

Confira se os equipamentos estão sem restos de comida, gordura ou cheiro. O uso deve seguir o procedimento.

Forno rápido sem sujeira nem defeito e com uso conforme o procedimento

Confira se o forno rápido está sem restos de comida e sem peças soltas. O uso deve seguir o procedimento.

Banheiros estão limpos, abastecidos e conservados

Veja se os banheiros estão limpos e funcionando. Confirme que há papel, sabão e toalhas ou secador.

Equipamentos da área interna estão limpos e conservados

Confira equipamentos e instalações da área interna da loja. Eles devem estar limpos e sem danos.

Depósito seco e prateleiras da cozinha estão limpos e organizados

Observe o depósito seco e as prateleiras da cozinha. Os itens devem estar limpos, organizados e fora do chão.

Equipamentos de refrigeração estão limpos e em funcionamento

Confira geladeiras, freezers e outros equipamentos de refrigeração. Veja limpeza, vedação e funcionamento.

Bancadas e áreas de preparo estão limpas e organizadas

Observe bancadas e locais onde os alimentos são preparados. Limpe sujeira e organize utensílios.

Utensílios e itens que tocam alimentos estão limpos e conservados

Confira facas, colheres, pegadores e recipientes. Eles devem estar limpos e sem danos.

Pias, lava-louças da cozinha e áreas ao redor estão limpas e conservadas

Confira as pias, a lava-louças e o chão ao redor. Veja se estão limpos e sem entupimentos.

Câmara fria limpa, com alimentos cobertos e fora do chão

Confira se o piso e as prateleiras da câmara fria estão sem restos de comida. Alimentos devem estar cobertos e fora do chão.

Equipamentos pequenos estão limpos, organizados e conservados

Confira liquidificadores, balanças e outros equipamentos pequenos. Eles devem estar limpos, organizados e sem defeito.

Vestiários, descanso e áreas vazias limpos e sem objetos soltos no chão

Confira vestiários, áreas de descanso e espaços vazios. Devem estar sem lixo e sem objetos soltos no chão.

Sala de lixo está limpa e organizada, com descarte correto

Confira a sala de lixo e os recipientes. Veja se o lixo está separado e o descarte segue o procedimento.

As regras de lavagem das mãos são seguidas

Observe se a equipe lava as mãos antes de manipular alimentos, após usar o banheiro, após manipular cru ou lixo e após limpeza. Confira sabão, papel e pia em condições de uso. Falha de lavagem ou sem insumos: corrija na hora e registre.

Riscos de escorregar ou tropeçar são resolvidos rapidamente

Procure piso molhado, caixas no caminho, fios soltos ou outros riscos. Confirme que são corrigidos na hora.

As regras para consumo de alimentos e bebidas são seguidas

Observe onde e quando a equipe come ou bebe. Confirme que isso acontece só nos locais e horários permitidos.

Produtos químicos com rótulo legível e guardados longe dos alimentos

Confira se cada produto químico tem rótulo legível com o nome do produto e se está guardado longe dos alimentos.

Sinalização obrigatória e material de primeiros socorros estão disponíveis?

Confira a sinalização de segurança e emergência exigida para a unidade e o material de primeiros socorros definido pelo PCMSO conforme a NR-7, completo, acessível e sob responsabilidade de pessoa treinada. Falta ou vencimento: registre a pendência, reponha e avise o responsável.

A loja está livre de práticas e condições inseguras

Observe o trabalho e o ambiente: piso molhado sem sinalização, caixas ou fios no caminho, escada improvisada, EPI ausente na tarefa, tomada danificada ou saída bloqueada. Pare e corrija na hora; se não der para sanar, isole a área e registre a ocorrência.

Equipamentos de proteção estão disponíveis e em uso

Confira disponibilidade e uso conforme a tarefa: rede ou touca, luvas, avental, calçado fechado e proteção térmica no forno quando a função exigir. EPI ausente, danificado ou sem uso na tarefa: reponha ou interrompa a atividade e registre.

Equipamentos de limpeza estão organizados e conservados

Confira vassouras, rodos, panos e outros materiais de limpeza. Eles devem estar limpos, organizados e em bom estado.

A loja está livre de sinais de insetos ou ratos (pragas)

Procure fezes, embalagens roídas, insetos ou outros sinais de pragas. Com indício: registre, acione o controle de pragas e o responsável e isole alimentos expostos se necessário.

Cronograma de limpeza está em uso e atualizado

Confira o cronograma de limpeza e os registros. Veja se as tarefas foram feitas e marcadas na data.

Portas corta-fogo fechadas e rotas de fuga desobstruídas

Confira se as portas corta-fogo estão fechadas e sem calço ou bloqueio. Rotas de fuga e extintores devem estar livres e sinalizados (NR-23 / AVCB). Bloqueio: retire o obstáculo na hora e registre a ocorrência.

Avaliações de risco estão concluídas e atualizadas

Confira se a loja tem avaliação de riscos documentada (PGR ou mapa de riscos) para as atividades atuais, com data e conclusão. Documento ausente ou desatualizado após mudança de atividade ou layout: abra pendência com segurança do trabalho.

Acidentes, incidentes e ocorrências perigosas têm registro e investigação com data

Confira os registros de acidentes, incidentes e ocorrências perigosas. Cada caso deve ter registro e investigação com data.

Verificações diárias e semanais de café foram feitas e tiveram ação

Confira os registros das verificações de café. Veja se problemas encontrados tiveram ação corretiva.

Livros de registros diários (segurança dos alimentos) estão disponíveis e atualizados

Confira se os livros de comprovação de cuidados com os alimentos estão na loja e atualizados.

Declaração do gerente geral e responsáveis foi concluída

Confira se a declaração do gerente geral e das pessoas responsáveis foi preenchida e concluída.

Entregas foram conferidas, estão corretas e registradas

Compare os produtos recebidos com o pedido e a nota de entrega. Registre a conferência.

Temperatura do refrigerado principal da loja (°C)

Meça a geladeira ou câmara principal de refrigerados com termômetro calibrado. Reprova acima de 5 °C: transfira carga sensível se seguro, avise o responsável, abra chamado e registre.

Recolhimentos de produtos foram feitos e registrados na passagem de turno

Confira se todo recolhimento de produto foi realizado. Veja se a ação foi registrada na passagem de turno.

Controles de estoque existem e os procedimentos são seguidos

Confira contagens, registros e movimentações de estoque. Veja se a equipe segue os procedimentos.

Procedimentos de controle de dinheiro são seguidos na loja

Observe o caixa: gaveta fechada quando o operador se afasta, sangrias e valores registrados, sem dinheiro pessoal misturado e com contagem de abertura e fechamento documentada. Desvio: corrija na hora e registre.

Depósitos bancários e contagens do cofre foram conferidos por testemunha

Confira os registros de depósitos e de contagens do cofre. Veja se foram conferidos por testemunha.

Procedimentos de verificação do cofre são seguidos

Confira as verificações do cofre e seus registros. Veja se são feitas conforme o procedimento.

Procedimento de ida ao banco foi seguido, incluindo avaliação de risco

Confira se a ida ao banco seguiu o procedimento definido. Veja se a avaliação de risco foi feita.