Operação diária da loja de conveniência (pista, loja e caixa)

1. Ilha das bombas sem derramamento de combustível

   Olhe o chão e o cheiro na ilha. Reprova se houver combustível líquido, cheiro forte de vazamento ou mancha fresca sem contenção. Isole a ilha, use o kit absorvente, não acenda nada e avise o responsável na hora (NR-20).

   ConformeNão conforme

Entrada da loja e salão de vendas

1. Tapetes da entrada no lugar, secos e sem dobra de tropeço

   Reprova se o tapete estiver enrolado, encharcado ou deslocado criando degrau. Estique, seque ou troque.

   ConformeNão conforme

2. Corredores secos, sem óleo nem líquido escorregadio

   Reprova se houver líquido, óleo ou gelo derretido no corredor. Limpe, seque e coloque placa de piso molhado até secar.

   ConformeNão conforme

3. As placas de chão molhado estão disponíveis e fáceis de pegar.

   Confira se há pelo menos uma placa de piso molhado no local combinado (junto ao material de limpeza ou na área de apoio), em pé e ao alcance. Reprova se não houver placa acessível nesse ponto ou se todas estiverem quebradas/ilegíveis. Reponha do estoque.

   ConformeNão conforme

4. Frentes de gôndola puxadas; furos de falta anotados

   Puxe produtos para a frente. Reprova se a fileira tiver buraco por bagunça (produto no fundo) ou se a falta de estoque não estiver anotada no controle do turno. Anote falta real para reposição.

   ConformeNão conforme

5. Etiqueta de preço legível e do produto logo acima

   Compare etiqueta e produto. Reprova se faltar preço, se o nome/tamanho divergir ou se o valor em R$ estiver ilegível. Troque a etiqueta ou retire o produto da frente até corrigir (CDC, informação correta de preço).

   ConformeNão conforme

6. Salão sem produto vencido, aberto ou com embalagem danificada

   Retire vencido, amassado com risco, aberto ou estufado. Reprova se qualquer unidade vencida permanecer à venda. Separe na área de avaria.

   ConformeNão conforme

7. Promoção vigente: cartaz e preço do sistema iguais

   Reprova se a oferta no cartaz já encerrou ou se o preço do cartaz divergir do PDV. Tire o cartaz vencido e alinhe o preço.

   ConformeNão conforme

8. Terminal de Loterias CAIXA funciona e tem bilhete/papel

   Confira o terminal da Caixa (Loterias CAIXA): liga, autentica, imprime/libera bilhete e há estoque de bilhetes instantâneos se a loja vende. Reprova se houver erro de comunicação, falta de papel/bilhete ou terminal lacrado por falha. Abra chamado no suporte da Caixa/rede e avise o gerente; não deixe o ponto sem aviso ao cliente se estiver fora.

   ConformeNão conforme

9. Portas e janelas limpas, sem cartaz vencido bloqueando a visão

   Reprova se digital/mancha impedir visão da pista ou se cartaz vencido cobrir mais de 1/3 do vidro de visão da entrada. Limpe e retire cartaz velho.

   ConformeNão conforme

10. Limpeza do salão do turno concluída e registrada

    Reprova se a limpeza do salão não foi feita ou se o registro do turno estiver em branco. Execute a limpeza pendente e assine o controle.

    ConformeNão conforme

Geladeiras e expositores refrigerados

1. Maior temperatura entre os expositores refrigerados (°C)

   Leia todos os expositores refrigerados e registre a maior temperatura encontrada. Reprova acima de 5 °C em operação. Se reprovar: identifique o equipamento, isole os produtos, suspenda a venda, abra chamado e avise o responsável.

   número °C

2. Maior temperatura entre os freezers da conveniência (°C)

   Leia todos os freezers de sorvetes e congelados e registre a maior temperatura encontrada. Reprova acima de −18 °C no armazenamento. Se reprovar: identifique o equipamento, isole os lotes, não reponha carga e avise o responsável.

   número °C

3. Registro de temperatura do turno preenchido com horário e valor

   Anote temperatura e horário no formulário/app do turno. Reprova se o campo do turno estiver em branco. Não deixe para o turno seguinte.

   ConformeNão conforme

4. Geladeira reposta nos itens prioritários de falta zero

   Reponha primeiro os itens de maior saída e os da lista de falta zero da loja. Reprova se item prioritário estiver zerado com estoque no fundo. Traga do estoque frio sem quebrar a cadeia de frio.

   ConformeNão conforme

5. PEPS na geladeira: validade mais próxima na frente

   Reprova se unidade que vence depois estiver na frente da que vence antes. Reorganize na hora.

   ConformeNão conforme

6. Geladeira sem vencido, embalagem aberta ou estufada

   Retire vencido, estufado, vazando ou sem validade legível. Reprova se permanecer à venda. Vá para avaria.

   ConformeNão conforme

7. Porta da geladeira fecha e borracha veda sem fresta

   Reprova se a porta ficar entreaberta, a borracha estiver rasgada ou houver fresta com ar saindo. Feche; se a vedação falhar, avise manutenção e monitore a temperatura a cada 1 h.

   ConformeNão conforme

8. Iluminação interna da geladeira acesa

   Reprova se mais da metade das lâmpadas estiver apagada ou se o corredor da geladeira estiver escuro demais para ler validade. Troque ou abra chamado.

   ConformeNão conforme

Área de comida e vitrine quente

1. Temperatura do alimento na grelha de rolos (°C)

   Meça o centro do alimento mantido na grelha. Reprova abaixo de 60 °C; a espera quente não pode ultrapassar 6 h. Se reprovar: retire da venda, aplique o procedimento de descarte ou correção aprovado e avise o responsável. Use N/A se a grelha não operar neste turno.

   número °C

2. Comida quente com nome, hora de preparo e fim do tempo de espera

   Cada item precisa de etiqueta com nome, hora de preparo e hora limite (máx. 6 h em espera ≥ 60 °C). Reprova se faltar qualquer um dos três. Etiquete ou descarte se o tempo for desconhecido.

   ConformeNão conforme

3. Comida quente fora do tempo de espera descartada e registrada

   Retire da venda o que passou do horário da etiqueta e anote o descarte. Reprova se produto vencido no tempo continuar exposto.

   ConformeNão conforme

4. As temperaturas dos alimentos quentes foram registradas neste turno?

   Confira se o registro contém horário, alimento e temperatura medida no centro de cada lote em espera quente. Reprova se faltar leitura ou houver valor abaixo de 60 °C sem ação corretiva registrada. Se reprovar: retire o alimento afetado da venda e avise o responsável.

   ConformeNão conforme

5. Ponto de café abastecido, limpo e preparando sem falha

   Confira café, copos, tampas, açúcar e se a máquina completa o ciclo. Reprova se faltar copo/tampa no pico, se a máquina não preparar ou se o balcão estiver com borra. Reponha e limpe antes de liberar o ponto.

   ConformeNão conforme

6. O ponto de refrigerante está abastecido, com os bicos limpos e com gelo disponível.

   Confira xarope/bebida, copos e gelo no ponto de refrigerante. Reprova se faltar copo no pico, se não houver gelo quando a loja oferece, se o bico estiver com crosta/grude ou se a máquina não liberar bebida. Limpe o bico e reponha; se a máquina falhar, avise manutenção e deixe aviso ao cliente.

   ConformeNão conforme

7. Os equipamentos de comida (fritadeiras, aquecedores, micro-ondas) estão funcionando bem.

   Teste ou observe fritadeira, aquecedor e micro-ondas em uso no turno. Reprova se algum não ligar, não aquecer, mostrar erro no painel ou se a fritadeira em operação não aquecer o óleo/carga. Interdite o equipamento, avise manutenção e use o reserva se houver.

   ConformeNão conforme

8. Luvas, pegadores e utensílios limpos em cada estação de comida

   Reprova se a estação de comida quente estiver sem pegador limpo ou sem luva descartável disponível. Reponha do estoque de utensílios.

   ConformeNão conforme

9. Limpeza da área de comida do turno feita e registrada

   Reprova se a limpeza não foi concluída ou o registro estiver em branco. Execute e assine.

   ConformeNão conforme

Banheiros

1. Banheiros limpos no turno e registro assinado

   Reprova se o banheiro estiver sujo na abertura/passagem ou sem assinatura no controle. Limpe e registre.

   ConformeNão conforme

2. Sabão, papel-toalha e papel higiênico repostos em todos os banheiros

   Reprova se qualquer banheiro estiver sem sabão, sem meio de secar as mãos ou sem papel higiênico. Reponha na hora.

   ConformeNão conforme

3. Descarga, torneira e secador funcionando em todos os banheiros

   Reprova se descarga não puxar, torneira sem água ou secador e papel ausentes ao mesmo tempo. Abra chamado e deixe aviso se o banheiro ficar indisponível.

   ConformeNão conforme

4. Piso do banheiro seco, sem poça

   Reprova se houver poça. Seque e elimine o risco de queda.

   ConformeNão conforme

5. Aviso de lavagem de mãos afixado e legível no banheiro/área de apoio

   Reprova se a placa estiver ausente, rasgada ou ilegível onde a equipe manipula alimento. Reponha a placa (RDC 216/2004, higiene dos manipuladores).

   ConformeNão conforme

Caixa e manuseio de dinheiro

1. PDV e leitor de cartão do caixa operando (venda e NFC-e/SAT)

   Teste venda e leitura de cartão. Reprova se o PDV não emitir cupom/NFC-e quando obrigatório, se o leitor não ler ou se o terminal pinpad estiver offline. Avise o suporte de TI/adquirente e abra só o caixa reserva se houver.

   ConformeNão conforme

2. Fundo de caixa contado e batendo com o valor de abertura em R$

   Conte cédulas e moedas no início. Reprova se o total em R$ divergir do fundo de abertura definido pela loja (valor fixo cadastrado, ex.: o valor impresso no envelope/sistema de abertura). Refaça a contagem com o gerente; se continuar divergente, registre ocorrência e não inicie o turno sem autorização.

   ConformeNão conforme

3. Valor do fundo de abertura em R$

   Registre o valor contado do fundo de abertura em reais. Reprova se o campo ficar em branco ou se o valor for diferente do contado na gaveta.

   número R$

4. Bobina de cupom/NFC-e em cada caixa com papel saindo na fenda

   Reprova se faltar bobina ou se a ponta do papel não estiver visível na fenda. Coloque bobina reserva no gaveteiro do caixa.

   ConformeNão conforme

5. Terminal CAIXA testado e estoque de bilhetes instantâneos conferido

   Teste o terminal de Loterias CAIXA e confira a quantidade de bilhetes instantâneos no controle da loja. Reprova se o terminal não autenticar, se a contagem de bilhetes divergir do sistema ou se houver bilhete danificado na gaveta. Ajuste o registro e abra chamado se o terminal falhar.

   ConformeNão conforme

6. As exposições de tabaco estão trancadas, dentro das regras locais e com preço correto.

   Confira o expositor/armário de tabaco: trancado ou só acessível pelo operador, com preço em R$ legível e sem cartaz publicitário de marca de cigarro à vista do cliente (Lei 9.294/1996). Reprova se estiver aberto ao autoatendimento, sem preço ou com propaganda de tabaco. Tranque e corrija preço/material.

   ConformeNão conforme

7. Placa 'venda proibida a menores de 18 anos' no caixa e no tabaco/álcool

   Reprova se faltar o aviso de proibição de venda a menores de 18 anos onde se vendem tabaco, bebidas alcoólicas ou outros produtos com restrição de idade (Lei 9.294/1996). Afixe a placa legível no caixa e no expositor.

   ConformeNão conforme

8. Câmera do caixa ligando e sem obstáculo na lente

   Reprova se a imagem do caixa não aparecer, se a lente estiver coberta ou se o DVR/NVR indicar falha. Remova o obstáculo e abra chamado de CFTV se não houver imagem.

   ConformeNão conforme

9. Cartazes e material de fidelidade do caixa só da campanha vigente

   Reprova se houver cartaz de campanha encerrada ou preço de fidelidade divergente do PDV. Retire o material vencido.

   ConformeNão conforme

Verificação de idade e conformidade

1. Equipe do turno treinada em recusar venda a menor de 18 anos

   Confirme na lista de treinos ou com o gerente se todos que operam o caixa neste turno concluíram o treino de pedir documento e recusar venda de tabaco/álcool a menor de 18 anos (Lei 9.294/1996). Reprova se alguém do caixa não tiver o treino. Só opere com quem está autorizado; treine ou realoque.

   ConformeNão conforme

2. Aviso de pedir documento e idade mínima 18 anos visíveis no caixa

   Reprova se o caixa não tiver aviso visível de verificação de idade (18 anos) e orientação de pedir documento de identidade oficial com foto. Afixe antes de abrir o caixa.

   ConformeNão conforme

3. Gerente revisou o registro de vendas com pedido de documento do turno anterior

   O gerente lê o registro do turno passado (recusas e vendas com documento). Reprova se o registro estiver em branco com vendas de restritos no turno anterior ou se houver pendência sem tratamento. Trate a pendência antes de liberar o novo turno.

   ConformeNão conforme

4. Álcool no setor permitido, com aviso de 18 anos e sem venda a menor

   Bebidas alcoólicas no setor definido pela loja, com placa de proibição a menores de 18 anos (Lei 9.294/1996). Reprova se o álcool estiver em ponta de gôndola sem controle, sem placa ou com oferta que estimule menor. Reorganize e recoloque a placa.

   ConformeNão conforme

5. Os produtos de tabaco estão guardados e expostos conforme as regras aplicáveis.

   Tabaco no armário/expositor trancado ou atrás do balcão, fora do alcance do cliente sem o operador, com preço em R$ e sem propaganda de marca (Lei 9.294/1996). Reprova se o cliente puder pegar sozinho, se faltar tranca/controle do operador ou se houver material publicitário de tabaco. Guarde e retire a propaganda.

   ConformeNão conforme

6. Vendas de restrito com documento registradas (hora, produto, tipo de doc.)

   Cada venda de tabaco/álcool em que se pediu documento deve ter no registro do turno: horário, tipo de produto, tipo de documento (RG, CNH ou equivalente) e últimos dígitos ou protocolo interno, sem copiar o documento inteiro além do necessário. Reprova se houver venda de restrito sem linha no registro quando a política da loja exige anotar. Complete o registro ou trate a falha com o gerente.

   ConformeNão conforme

Segurança e proteção

1. CFTV ao vivo cobre entrada, caixas e pista (se houver)

   Olhe as imagens ao vivo. Reprova se faltar imagem de entrada principal, de algum caixa aberto ou da pista de bombas (quando a unidade tiver CFTV na pista). Abra chamado de CFTV e reforce ronda se a câmera crítica cair.

   ConformeNão conforme

2. Gravador CFTV (DVR/NVR ou nuvem) gravando sem erro

   Reprova se o painel mostrar disco cheio, falha de gravação ou offline. Reporte na hora ao responsável de segurança/TI.

   ConformeNão conforme

3. Cofre conferido pelo gerente de turno e valor anotado em R$

   O gerente confere o cofre conforme o procedimento (contagem ou lacre). Reprova se o valor em R$ divergir do esperado no sistema ou se o lacre estiver rompido sem ocorrência. Registre ocorrência e avise a supervisão.

   ConformeNão conforme

4. Saldo do cofre em R$

   Registre o valor conferido do cofre em reais. Reprova se o campo ficar em branco.

   número R$

5. Extintores no lugar, desobstruídos e com carga/selo dentro da validade

   Reprova se o caminho até o extintor estiver bloqueado, se o manômetro estiver na faixa vermelha, se o lacre estiver rompido ou se a data de recarga/inspeção estiver vencida (NR-23 / AVCB). Desobstrua e abra chamado de recarga se vencido.

   ConformeNão conforme

6. Saídas de emergência livres e iluminação de saída acesa

   Reprova se houver caixa ou pallet na frente da saída de emergência ou se a placa de saída estiver apagada. Desobstrua e troque a lâmpada de emergência.

   ConformeNão conforme

7. Kit de primeiros socorros acessível com itens básicos sem validade vencida

   Abra o kit: deve haver atadura, antisséptico, curativo e luva dentro da validade. Reprova se o kit estiver trancado sem acesso, vazio ou com itens vencidos. Reponha (NR-7, primeiros socorros no estabelecimento).

   ConformeNão conforme

8. A lista de contatos de emergência e os formulários de ocorrência estão acessíveis a todos.

   Confirme se a lista e os formulários estão no local combinado e fáceis de achar.

   ConformeNão conforme

9. Botão de pânico/alarme testado no modo e horário definidos pela rede

   Faça o teste somente no modo e no horário autorizados pela rede (nunca dispare a polícia de verdade fora do protocolo). Reprova se o teste falhar ou se o botão estiver sem comunicação. Abra chamado de segurança eletrônica e anote o resultado.

   ConformeNão conforme

10. O kit de contenção de derramamento está completo e fácil de alcançar.

    Confira se há material para secar vazamentos, luvas e sacos. Reponha o que faltar e deixe acessível.

    ConformeNão conforme

Passagem de turno

1. Gerente leu ocorrências e pendências abertas do turno anterior

   Reprova se houver ocorrência crítica (vazamento, assalto, temperatura fora) do turno anterior sem leitura/ação. Trate ou escale antes de seguir.

   ConformeNão conforme

2. Falhas de manutenção abertas registradas e enviadas ao contato certo

   Reprova se bomba, frio ou PDV quebrado não tiver chamado aberto. Registre e avise manutenção/supervisão.

   ConformeNão conforme

3. Entregas e pedidos pendentes do turno confirmados na agenda

   Confira a agenda/quadro de entregas do turno e a área de recebimento. Reprova se houver entrega prevista no turno sem constar na agenda visível ou se o caminho da doca/recebimento estiver bloqueado por lixo, pallet ou mercadoria sem área livre para a carga. Atualize a agenda e liberte o recebimento.

   ConformeNão conforme

4. Passagem verbal ou escrita entre gerentes com pendências e riscos

   Reprova se o gerente que entra não receber a lista de pendências (frio, pista, caixa, restritos). Faça a passagem antes de o gerente que sai deixar a loja.

   ConformeNão conforme

5. Documentos do turno completos: temperatura, idade e caixa arquivados

   Reprova se faltar registro de temperatura, de verificação de idade quando houve venda de restrito, ou de contagem de caixa. Complete e arquive no local definido antes de encerrar o turno.

   ConformeNão conforme