Auditoria de fechaduras, sensores e automação, hotel

Fechaduras e acesso

1. Fechaduras eletrônicas de amostra abrem e fecham com cartão/chave válidos

   Teste uma amostra de fechaduras (mínimo: 1 de cada tipo de UH e 1 área de serviço). Reprova se a fechadura não abrir com credencial válida, não fechar ou não registrar o evento no sistema. Em falha: coloque a UH em modo manual ou bloqueie a venda, abra chamado de manutenção/TI com prioridade e só reabra após reteste.

   FeitoNão Feito

2. Modo manual de fechadura e automação testado e documentado

   Para cada tipo de fechadura/automação crítica da amostra, confira se existe modo manual (chave física, override ou liberação pela recepção), se abre a porta e se está acessível ao plantão. Aprova somente se o modo manual foi testado nesta auditoria e funcionou. Reprova se falhou o teste, se o modo não existe ou se não está acessível, interdite o dispositivo e acione o gestor antes de liberar o uso.

   Modo manual testado e okModo manual falhouDispositivo sem modo manual, interditar

3. Acesso ao painel e credenciais só para funções autorizadas

   Confira se o software de fechaduras/sensores exige usuário individual, se há senha de administrador controlada e se ex-colaboradores estão revogados. Reprova se houver senha compartilhada sem registro, admin sem dono ou usuário de desligado ativo. Em falha: revogue acessos indevidos na hora, troque senha de admin e registre o incidente com TI.

   FeitoNão Feito

4. Alertas de falha de dispositivo chegam ao responsável do plantão

   Simule ou confira o último alerta real (bateria baixa, porta entreaberta, sensor offline). Reprova se o alerta não chegar em até o tempo documentado do POP (teto: 15 min) ao responsável do plantão, ou se não houver responsável nomeado. Em falha: corrija o encaminhamento, teste de novo e documente o plantão de contatos.

   FeitoNão Feito