Checklist · Hospitalidade
Auditoria documental de segurança dos alimentos (hotel)
Este checklist de auditoria documental de segurança dos alimentos (hotel) é uma lista de verificação pronta com 20 itens. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Verifica documentos, perigos, controles, treinamentos, equipamentos e fornecedores na auditoria de segurança dos alimentos em hotelaria (RDC 216 e regras locais). Entre os pontos verificados: Documentos e registros de segurança dos alimentos estão completos e atualizados. Número de problemas encontrados na inspeção. Ações de melhoria contínua estão documentadas. A lista segue com: Ações corretivas estão concluídas no prazo. Local da auditoria está identificado no relatório. Perigos biológicos, químicos e físicos estão identificados. Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou.
Quais itens entram neste checklist?
Documentos e registros de segurança dos alimentos estão completos e atualizados
Confirme se os registros obrigatórios (ex.: POP, temperaturas, recebimento, higienização e treinamentos) estão preenchidos, com data legível coerente com o período auditado e sem campos obrigatórios em branco. Se faltar algo, anote o que falta e o prazo para completar.
FeitoNão FeitoNúmero de problemas encontrados na inspeção
Conte os problemas ou pontos de atenção registrados no relatório de inspeção.
número problemasAções de melhoria contínua estão documentadas
Confirme se há ações registradas para a equipe executar na próxima rodada de melhoria.
FeitoNão FeitoAções corretivas estão concluídas no prazo
Confirme se as correções abertas foram finalizadas dentro do prazo definido.
FeitoNão FeitoLocal da auditoria está identificado no relatório
Confirme se o relatório indica o local exato (hotel, restaurante, cozinha ou setor).
FeitoNão FeitoPerigos biológicos, químicos e físicos estão identificados
Confirme se a lista de perigos possíveis está registrada e revisada.
FeitoNão FeitoNúmero de pontos de controle de temperatura ou tempo
Conte os pontos de controle de temperatura ou tempo definidos no plano de segurança.
número pontosMedidas de controle estão definidas para cada perigo identificado
Confirme se cada perigo tem medida documentada para evitar ou reduzir o risco.
FeitoNão Feito
Nível de risco de cada perigo está classificado
Confirme se cada perigo tem classificação de risco (baixo, médio ou alto) com critério registrado.
FeitoNão FeitoNúmero de pessoas que participaram do treinamento
Conte os funcionários que assinaram a lista de presença do treinamento.
número pessoasParticipantes foram aprovados na avaliação do treinamento
Confirme se a equipe demonstrou aprendizado por teste, perguntas ou observação no posto.
FeitoNão FeitoAvaliação dos participantes sobre o treinamento está registrada
Confirme se formulários, notas ou comentários de avaliação dos participantes estão arquivados.
FeitoNão FeitoHá reforço ou novo treino quando a avaliação do curso exige
Se alguém tirou nota baixa, faltou ou errou na prática, confira se há reforço, novo curso ou mudança de rotina com data e responsável.
FeitoNão FeitoTipo e identificação do equipamento inspecionado estão registrados
Confirme se o tipo e, quando houver, modelo ou número do equipamento estão anotados.
FeitoNão FeitoEquipamento foi aprovado na inspeção atual
Confirme no registro da inspeção atual se o equipamento consta como aprovado (ou equivalente), sem reprovação ou pendência aberta que bloqueie o uso.
FeitoNão FeitoCusto estimado dos reparos necessários (R$)
Informe o valor estimado dos reparos em reais. Use 0 se não houver conserto pendente.
número R$Comentários e recomendações da inspeção estão registrados
Confirme se as observações do inspetor e os próximos passos estão documentados no relatório.
FeitoNão FeitoFornecedor está aprovado no cadastro
Confirme se o fornecedor está com status aprovado para uso na operação.
FeitoNão FeitoNúmero de falhas na última revisão do fornecedor
Conte as falhas ou problemas do fornecedor registrados na última avaliação.
número falhasPlano de ação para falhas do fornecedor está documentado com prazo e responsável
Confirme se há plano registrado para corrigir as falhas, com prazo e pessoa responsável.
FeitoNão Feito