Checklist · Restaurantes e food service
Avaliação de ameaças aos alimentos
Este checklist de avaliação de ameaças aos alimentos é uma lista de verificação pronta com 13 itens distribuídos em 1 seção. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Avalia ameaças intencionais e controles de segurança dos alimentos durante auditorias em restaurantes. A seção é: Identificação de ameaças. Entre os pontos verificados: Controles definidos para cada ameaça ou ponto fraco. Cada controle da matriz está de fato em uso no dia a dia? Os controles são verificados em intervalo definido para confirmar que funcionam? A lista segue com: Os controles são revisados em datas definidas para confirmar que ainda funcionam? Os controles são mudados ou criados quando deixam de funcionar ou o risco muda? A equipe recebe treinamento sobre prevenção de ameaças e sobre como usar a avaliação de riscos?
Quais itens entram neste checklist?
Identificação de ameaças
Controles definidos para cada ameaça ou ponto fraco
Confira se cada risco da matriz tem ação (barreira física, controle de acesso, selo, câmera, dupla checagem). Reprova se houver ameaça sem controle: defina dono e prazo antes de encerrar a avaliação.
FeitoNão FeitoCada controle da matriz está de fato em uso no dia a dia?
Amostra 2–3 controles da matriz (acesso, selo, câmera, checagem) e confira se acontecem de verdade no turno. Reprova controle só no papel: defina dono, prazo e evidência (foto, registro) antes de fechar a avaliação.
FeitoNão FeitoOs controles são verificados em intervalo definido para confirmar que funcionam?
Abra o plano de prevenção e o registro da última verificação dos controles (planilha, app ou pasta). Reprova se o intervalo previsto no plano estiver vencido ou sem evidência de checagem. Agende a verificação, nomeie o responsável e avise o gerente antes de encerrar a avaliação.
FeitoNão FeitoOs controles são revisados em datas definidas para confirmar que ainda funcionam?
Abra o plano e o registro da última revisão formal dos controles na data definida. Reprova se a data prevista passou sem revisão registrada ou legível. Marque a revisão, defina dono e prazo e avise o gerente antes de fechar a avaliação.
FeitoNão FeitoOs controles são mudados ou criados quando deixam de funcionar ou o risco muda?
Compare a matriz atual com registros de falha, incidente ou mudança de risco. Reprova se o controle deixou de funcionar ou o risco mudou e nada foi corrigido ou criado. Documente a alteração necessária, defina dono e prazo e avise o gerente.
FeitoNão FeitoA equipe recebe treinamento sobre prevenção de ameaças e sobre como usar a avaliação de riscos?
Peça lista de presença, material ou registro do treinamento sobre prevenção de ameaças e uso da avaliação de riscos. Reprova se houver colaborador da operação sem evidência de treinamento. Programe o treino, defina dono e prazo e avise o gerente.
FeitoNão Feito
Os responsáveis recebem aviso sobre mudanças no plano de prevenção de ameaças?
Confira e-mail, mural, grupo ou ata com o aviso da última mudança no plano de prevenção. Reprova se a mudança existe e os responsáveis não foram comunicados. Refaça o aviso por escrito, confirme o recebimento e avise o gerente.
FeitoNão FeitoOs processos, problemas encontrados, controles e mudanças na prevenção de ameaças estão registrados?
Localize a pasta física ou digital dos registros de ameaças e abra processos, problemas, controles e mudanças recentes. Reprova se faltar registro, estiver incompleto ou ilegível. Complete ou recupere o que falta, defina dono e avise o gerente.
FeitoNão FeitoAs ameaças são avaliadas para encontrar perigos e pontos fracos?
Abra a matriz ou relatório de avaliação e confira se as áreas sensíveis (recebimento, estoque, produção, acesso) foram avaliadas em busca de perigos e pontos fracos. Reprova se ameaça ou ponto fraco evidente não estiver listado. Inclua na matriz, defina dono e avise o gerente.
FeitoNão FeitoCada ameaça é analisada para decidir como diminuir o risco?
Para cada ameaça na matriz, leia a análise de como evitar, conter ou eliminar o risco. Reprova se houver ameaça listada sem análise documentada. Complete a análise, defina o controle e o dono e avise o gerente antes de encerrar a avaliação.
FeitoNão FeitoExiste um plano de resposta para cada ameaça e ponto fraco encontrado?
Abra o plano de resposta de cada ameaça e ponto fraco da matriz. Reprova se ameaça identificada não tiver passo a passo do que fazer quando o problema ocorre. Redija o plano mínimo (quem faz o quê e a quem avisar), defina dono e avise o gerente.
FeitoNão FeitoExiste um processo para acompanhar de forma contínua cada ameaça e ponto fraco?
Identifique o responsável e o registro de acompanhamento contínuo de cada ameaça e ponto fraco. Reprova se não houver dono definido ou se o acompanhamento estiver parado sem registro. Atribua responsável, defina a forma de acompanhar e avise o gerente.
FeitoNão FeitoTodos os problemas encontrados, planos e mudanças do processo estão registrados?
Compare problemas encontrados, planos e mudanças recentes com o arquivo de registros. Reprova se resultado, plano ou mudança existir só de memória, sem registro disponível. Registre o que falta em local fácil de achar e avise o gerente.
FeitoNão Feito