Auditoria de fábrica de embalagens para alimentos

Pessoas na reunião de abertura

Anote nome e função de cada pessoa presente. Separe cada nome e função por vírgula.

Pessoas na reunião de encerramento

Anote nome e função de cada pessoa presente. Separe cada nome e função por vírgula.

Descrição da fábrica pelo auditor

Descreva número de funcionários, tamanho, turnos, organização do espaço e outros dados importantes da fábrica.

Recomendação do auditor

Registre a recomendação final do auditor com clareza.

Política de segurança de embalagens

Verifique se há uma política assinada pela direção, exposta em local visível e explicada a todos. Ela deve falar de embalagem segura, cultura de segurança, melhoria do sistema e atendimento às leis e clientes.

Cultura de segurança de alimentos

Veja se a direção apoia uma cultura de segurança. Os funcionários devem conhecer metas, ter recursos, avisar problemas e poder agir dentro de sua função.

Funções e substitutos definidos

Confira o quadro de cargos, as funções de segurança e os substitutos para ausências. Veja se há pessoas suficientes para cumprir as metas.

Responsável pelo sistema de segurança titular e substituto

Confirme que há um responsável pelo sistema de segurança titular e um substituto, com autoridade para cuidar do sistema e informar a equipe.

Competência dos responsáveis pelo sistema de segurança

Verifique se os responsáveis trabalham na fábrica, têm cargo de chefia, curso de segurança de alimentos e conhecem as regras do sistema.

Recursos para treinamento

Confira se a direção oferece treinamento e recursos para as pessoas fazerem seu trabalho com segurança e dentro da lei.

Continuidade do sistema em mudanças

Veja se o sistema de segurança continua funcionando quando mudam pessoas, cargos ou unidades da empresa.

Aviso de períodos sem operação

Confirme que os avisos de fábrica parada foram enviados para quem faz a certificação, com a justificativa, pelo menos um (1) mês antes do prazo de sessenta (60) dias.

Análise anual da direção

Confira registros de análise anual da direção. Ela deve revisar documentos, cultura, metas, auditorias, reclamações, riscos e ações anteriores.

Atualização mensal do responsável pelo sistema

Verifique se o responsável SQF atualiza a direção pelo menos uma vez por mês e registra a resposta da direção.

Tratamento de reclamações de segurança

Confira se existe procedimento para receber, investigar e resolver reclamações de clientes, consumidores e autoridades.

Análise de tendências de reclamações

Veja se reclamações repetidas ou em aumento são analisadas para encontrar a causa principal.

Ação para reclamações

Confirme que há ação corretiva e preventiva conforme a gravidade e a causa. Guarde os registros da reclamação e da solução.

Documentos do Sistema de Segurança

Confira se os documentos atuais incluem políticas, organograma, escopo, leis, especificações, procedimentos, programas básicos, planos e controles.

Atualização após mudanças

Veja se mudanças em planos de segurança, procedimentos de fabricação e Sistema SQF são avaliadas, justificadas por escrito e comunicadas à equipe antes de serem usadas.

Acesso a documentos atuais

Confira se há responsável e método para controlar documentos. Os funcionários devem usar somente instruções atuais.

Controle de registros

Confira se o método, a frequência e os responsáveis por verificar, guardar e manter registros estão definidos.

Qualidade dos registros

Veja se os registros de inspeção e análise são legíveis, corretos, completos e revisados.

Guarda e prazo dos registros

Confirme que os registros são fáceis de encontrar, protegidos e guardados pelo prazo exigido pelo cliente, lei ou vida útil do produto.

Projeto e desenvolvimento do produto

Confira se há procedimento e responsável para criar o produto desde a ideia até a venda.

Teste de mudanças no produto

Veja se mudanças de matéria-prima, projeto, processo ou equipamento são testadas antes do uso para garantir segurança.

Embalagem com função de segurança

Quando houver embalagem que protege o alimento, confirme critérios claros e ligação com o plano de segurança.

Testes de uso e armazenamento

Confira se os testes definem como guardar, manusear e usar o produto conforme a especificação do cliente.

Validação de novos produtos

Veja se o plano de segurança é validado e verificado para cada produto novo ou mudança que possa afetar a segurança.

Aprovação de arte pelo cliente

Quando aplicável, confira como a arte, as amostras de impressão e suas mudanças são aprovadas pelo cliente.

Fluxo de produção sem contaminação cruzada

Veja se o processo segue um fluxo contínuo e organizado, evitando mistura e contaminação cruzada.

Registros de desenvolvimento do produto

Confira registros de projeto, especificação, fluxo, testes de vida útil e aprovações dos produtos.

Controle de especificações de materiais

Confira se há método e responsável para criar, controlar e aprovar especificações de matérias-primas e embalagens.

Especificações de matérias-primas

Veja se há especificações atuais para matérias-primas, aditivos, auxiliares de processo e embalagens auxiliares de contato direto.

Rótulos e materiais impressos corretos

Confirme que rótulos e impressos são legíveis, corretos, aprovados e atendem às leis e ao cliente.

Uso das matérias-primas

Verifique se matérias-primas recicladas, vegetais ou com aditivos têm especificação escrita para o uso previsto e cumprem as leis do país de fabricação e do país de destino.

Aviso de mudanças pelo fornecedor

Confira se os fornecedores devem avisar mudanças na composição que possam afetar o produto ou a segurança.

Verificação de materiais recebidos

Veja se materiais recebidos são verificados por carta de garantia, certificado, análise, inspeção, amostra ou teste.

Especificação de serviços contratados

Confira se serviços contratados que afetam a segurança têm descrição atual e exigências de treinamento.

Especificação do produto acabado

Verifique se a especificação está atual, aprovada e disponível. Ela deve indicar características, arte, uso previsto, matérias-primas e função de proteção da embalagem.

Revisão das especificações

Confira se as especificações são revistas quando há mudanças que afetem a segurança e se há uma lista atual de todas elas.

Controle de itens de impressão

Quando aplicável, veja se há controle de chapas, rolos de tinta e cilindros corretos para impressão.

Acordos com fabricantes contratados

Confira se contratos com terceiros definem segurança, requisitos do cliente, produção e entrega.

Risco de fabricante contratado

Veja se a fábrica avalia o risco do produto feito por terceiros, confirma atendimento ao Código SQF e aprova mudanças com as duas partes.

Registros de fabricantes contratados

Confira registros de contratos, verificações, mudanças e aprovações dos fabricantes contratados.

Seleção de fornecedores aprovados

Confira procedimento para selecionar, avaliar, aprovar e acompanhar fornecedores. Mantenha lista atual, inspeções de recebimento e auditorias.

Critérios do fornecedor aprovado

Veja se o programa considera desempenho e risco, com especificações, avaliação de segurança, certificados, monitoramento e revisão.

Verificação de matérias-primas

Confirme que a verificação usa certificado de conformidade, certificado de análise ou amostras e testes na frequência definida.

Compra de fornecedor aprovado

Veja se materiais e serviços que afetam a segurança vêm de fornecedor aprovado. Em emergência, faça e registre inspeção ou análise antes do uso.

Materiais de outras unidades da empresa

Confirme que materiais de outras unidades seguem as mesmas especificações, aprovação de fornecedor e inspeção de recebimento.

Auditorias de fornecedores

Veja se auditorias de fornecedores seguem o risco e são feitas por pessoas treinadas e conhecedoras das leis e segurança.

Atendimento à legislação

Confirme que, na entrega, a embalagem atende às leis do país de fabricação e venda, incluindo segurança, embalagem e descrição.

Atualização sobre leis e riscos

Veja se há método para acompanhar mudanças de leis, ciência, tecnologia, riscos novos e códigos do setor.

Aviso de alerta regulatório

Confirme que a organização de segurança e o organismo de certificação são avisados por escrito em até vinte e quatro (24) horas. Envie o aviso para o e-mail foodsafetycrisis@sqfi.com.

Aplicação do Módulo 13

Confira se os procedimentos de higiene e fabricação do Módulo 13 estão em uso. Se houver isenção, deve existir análise de risco escrita e justificativa assinada.

Procedimentos de fabricação documentados

Veja se os procedimentos de higiene e fabricação do escopo estão escritos e em uso para controlar a segurança do alimento.

Plano de segurança

Confira se o plano segue os doze passos de segurança de alimentos e cobre todos os produtos e processos da fábrica.

Equipe do plano de segurança

Veja se a equipe tem responsável SQF e pessoas de produção, técnica e engenharia. Busque ajuda externa se faltar conhecimento.

Escopo do plano de segurança

Confira se cada plano mostra início, fim, entradas e saídas do processo.

Descrição das embalagens

Veja se cada embalagem tem descrição, especificação, uso previsto, possíveis outros usos e dados importantes, como barreira a vapor e gases.

Fluxograma do plano de segurança

Confirme que o fluxograma mostra todas as etapas, materiais, água, vapor, gases, pausas, resíduos e retrabalho. A equipe deve confirmar o fluxo em todos os turnos.

Identificação de perigos

Veja se a equipe identifica e registra todos os perigos possíveis em cada etapa, inclusive nos materiais recebidos.

Análise de perigos

Confira se cada perigo é analisado para decidir quais são importantes. O método deve estar escrito e ser usado sempre do mesmo jeito.

Medidas de controle de perigos

Veja se há medidas de controle registradas para todos os perigos importantes.

Identificação dos pontos críticos de controle

Confirme que a equipe define os Pontos Críticos de Controle (CCPs). Se não houver controle para um perigo importante, o processo deve ser mudado.

Limites críticos de controle

Veja se cada CCP tem limite crítico que separa produto seguro de inseguro. Os limites devem ser validados.

Acompanhamento dos pontos críticos de controle

Confira procedimento com responsável, método de amostragem e teste, e frequência para acompanhar cada CCP.

Ação quando o ponto crítico sai do limite

Veja se há procedimento para separar o material afetado e corrigir a etapa, evitando que o problema volte.

Revisão do plano de segurança

Confirme que o plano aprovado é aplicado, acompanhado e revisto pelo menos uma vez por ano ou após mudanças que afetem a segurança.

Verificação dos pontos críticos de controle

Veja se há verificação de que os CCPs são monitorados e que as ações corretivas são feitas.

Registros dos pontos críticos de controle

Confira se os registros de monitoramento, ação corretiva e verificação dos CCPs são guardados e usados.

Métodos legais de controle

Quando a lei exigir um método diferente, confirme que o plano atende às regras de segurança de alimentos e à lei aplicável.

Plano de amostragem e testes

Confira método, responsável e critérios para amostrar, inspecionar e analisar materiais, produto em processo e produto acabado.

Laboratórios e métodos de análise

Veja se os métodos são aprovados. Os laboratórios usados devem ter certificado de qualidade ou equivalente.

Laboratório no local

Se houver laboratório com análise química ou microbiológica de risco, ele deve ficar separado, ter acesso restrito e placas de aviso.

Resíduos perigosos de laboratório

Confira se resíduos perigosos do laboratório ficam isolados e separados dos resíduos comuns. O descarte não deve voltar para áreas de processo.

Destruição de amostras

Veja se materiais e produtos usados em amostras são destruídos para não voltar à produção nem serem vendidos.

Registros de inspeções e análises

Confirme que todos os resultados de inspeções e análises são guardados.

Quarentena de não conformes

Confira procedimento para identificar, separar, tratar e descartar materiais, produtos ou equipamentos fora do padrão. A equipe deve conhecer as regras de quarentena e liberação.

Produto devolvido pelo cliente

Veja se produto devolvido fica em quarentena até receber autorização para uso ou novo envio.

Registros de quarentena

Confira registros de quarentena, tratamento, ação corretiva e descarte de materiais ou produtos não conformes.

Controle de retrabalho

Confira se o retrabalho não contamina materiais ou embalagens, é supervisionado, identificado, rastreável, inspecionado e registrado antes da liberação.

Separação de embalagens impressas

Veja se embalagens com informação impressa são tratadas sem misturar produtos ou artes.

Autorização de liberação

Confira se somente pessoas autorizadas liberam o produto, depois de confirmar que ele atende à segurança e à lei.

Liberação positiva por teste

Quando houver teste de micróbio ou químico, veja se o produto só sai após resultado aceitável. Armazéns externos também devem cumprir a regra.

Análise de risco ambiental

Confira se todos os processos passam por análise de risco para decidir se é necessário monitoramento ambiental.

Programa de monitoramento ambiental

Se necessário, veja se há responsável e método escrito para o programa.

Plano de coleta ambiental

Confira o plano de amostras: bactérias em papel ou produtos de papel, quantidade e frequência.

Ação para resultados ambientais ruins

Veja se os resultados são acompanhados e se os problemas repetidos são corrigidos rapidamente.

Validação dos controles de segurança

Confira se procedimentos de higiene, limites críticos e mudanças de processo têm validação com prova escrita. Guarde registros de todas as validações.

Verificação de controles

Confira métodos e responsáveis para verificar procedimentos de higiene, CCPs, outros controles e atendimento à lei. A pessoa responsável deve assinar cada registro verificado.

Calendário de verificação

Veja se existe calendário com atividade, frequência e responsável. Guarde os registros.

Procedimento de ação corretiva

Confira se há método para achar a causa principal, corrigir e evitar problemas de limites críticos, reclamações, auditorias, recolhimentos e não conformidades.

Registros de ações corretivas

Veja se investigações, causas, correções e ações preventivas estão registradas.

Programa de auditoria interna

Confira se há auditoria interna completa pelo menos uma vez por ano, cobrindo o Código SQF, correções e comunicação dos resultados.

Competência dos auditores internos

Veja se auditores internos são treinados e, quando possível, não auditam seu próprio trabalho.

Inspeções regulares da fábrica

Confirme que a fábrica e equipamentos são inspecionados regularmente, com correções e registros.

Registros de auditorias internas

Confira registros das auditorias, inspeções e ações. Mudanças que afetem a segurança devem levar à revisão do Sistema SQF.

Identificação durante produção e estoque

Veja se materiais, embalagens, produto em processo, reciclados e acabados são identificados no recebimento, produção, estoque e expedição.

Identificação na partida e troca

Confira se a partida e a troca de produto garantem informação correta, inspeção e aprovação por pessoa autorizada. Guarde registros.

Sistema de rastreabilidade

Confirme que é possível rastrear um passo à frente até o cliente e um passo atrás até fornecedor e data de recebimento. Teste o sistema pelo menos uma vez por ano.

Procedimento de retirada e recolhimento

Confira se o plano define responsáveis, apoio legal, comunicação e aviso à SQFI, certificadora e autoridade quando houver incidente público ou recolhimento.

Teste anual de recolhimento

Veja se o sistema é testado pelo menos uma vez por ano, cobrindo um passo atrás e um passo à frente em turnos, materiais e clientes diferentes.

Registros de retirada e recolhimento

Confira registros de testes, investigação da causa e ações corretivas e preventivas.

Aviso de evento público de segurança

Confirme que a organização de segurança e o organismo de certificação são avisados por escrito em até vinte e quatro (24) horas. Avise pelo e-mail foodsafetycrisis@sqfi.com.

Plano de crise

Confira plano para riscos como enchente, seca, incêndio, tsunami, pandemia, guerra e tumulto. Ele deve definir equipe, contatos, segurança do produto, comunicação e ações.

Teste do plano de crise

Veja se o plano de crise é revisto, testado e verificado pelo menos uma vez por ano, com registros.

Avaliação de ameaça intencional

Confira se a fábrica avalia riscos de sabotagem ou ato parecido com terrorismo.

Plano de defesa dos alimentos

Veja se há plano baseado na avaliação de ameaça, com responsável, controle de acesso, proteção de pontos sensíveis, armazenamento seguro e registro de visitantes.

Treinamento de defesa dos alimentos

Confirme que as pessoas envolvidas recebem instrução sobre o plano de defesa dos alimentos.

Revisão do plano de defesa

Veja se a avaliação e o plano são revistos e testados pelo menos uma vez por ano ou quando o nível de ameaça mudar.

Avaliação de vulnerabilidade à fraude

Confira se a fábrica avalia risco de troca, rótulo falso ou falsificação de matérias-primas e produtos.

Plano contra fraude

Veja se há plano para controlar as vulnerabilidades encontradas, incluindo riscos de segurança dos ingredientes e materiais.

Treinamento contra fraude

Confirme que as pessoas envolvidas recebem instrução sobre o plano contra fraude.

Revisão do plano contra fraude

Veja se a avaliação e o plano são revistos e verificados pelo menos uma vez por ano, com falhas e ações registradas.

Programa de controle de alérgenos

Confira análise de risco, lista de alérgenos, controles no plano de segurança, limpeza entre trocas e validação da limpeza quando necessária.

Treinamento sobre alérgenos

Veja se quem recebe ou manuseia materiais sabe identificar, separar, guardar e tratar materiais com alérgenos.

Controle quando não há alérgenos

Mesmo sem materiais alergênicos, confirme programa para evitar entrada acidental por fornecedores, terceiros, funcionários e visitantes.

Responsável pelo treinamento

Confira se há responsável e método para garantir competência das pessoas que afetam a segurança e a lei.

Treinamento das pessoas

Veja se cada pessoa tem treino registrado para as tarefas do Sistema SQF, para segurança do alimento e para os requisitos legais da função.

Conteúdo do programa de treinamento

Confira se há treinamento de higiene, regras de segurança, leis, testes, produtos que causam alergia, defesa contra sabotagem, fraudes e reciclagem de cursos.

Idioma do treinamento

Veja se materiais, aulas e instruções estão em idioma que os funcionários entendem.

Registros de treinamento

Confira nome, habilidade, conteúdo, data, instrutor e prova de que a pessoa sabe fazer a tarefa.

Riscos ao redor da fábrica

Veja se a fábrica avalia atividades e ambiente ao redor, controla riscos e revisa a avaliação quando houver mudanças. Confirme aprovação da autoridade.

Nível de iluminação

Confira se a luz chega a pelo menos 220 lux nas áreas de fabricação e manuseio e a pelo menos 540 lux nos pontos de inspeção, medida no local de trabalho.

Proteção das luminárias

Veja se luminárias são à prova de quebra ou têm proteção. As que não ficam embutidas devem ser protegidas, fáceis de limpar e incluídas no plano de limpeza.

Luminárias em áreas de estoque

Confirme que as luminárias do estoque não podem contaminar o produto.

Vedação de portas e aberturas

Confira se janelas, portas e aberturas fecham bem contra poeira, roedores e insetos. Portas de acesso devem fechar sozinhas.

Controle de poeira

Veja se há meios para controlar a poeira criada pela fabricação.

Portas externas e docas

Confirme que portas externas e docas têm bom estado e vedação contra poeira e pragas.

Armadilhas e controle de insetos

Veja se armadilhas ficam longe de produto e equipamentos. Não use isca raticida venenosa dentro de áreas de fabricação, manuseio ou estoque.

Ventilação das áreas fechadas

Confira se há ventilação suficiente nas áreas fechadas de fabricação e manuseio.

Compra de equipamentos

Confira especificações e procedimento de compra para garantir que novos equipamentos servem para a tarefa.

Projeto e limpeza dos equipamentos

Veja se equipamentos evitam contaminação e permitem limpar embaixo e atrás. Utensílios e recipientes devem ser de material seguro para alimentos.

Veículos dentro da fábrica

Confirme que veículos usados em fabricação, manuseio ou estoque não criam risco à segurança.

Equipamentos não conformes

Veja se equipamentos fora do padrão são identificados, etiquetados, separados para reparo ou descarte e registrados.

Superfícies de contato

Confira se superfícies que tocam a embalagem são feitas de material que não traz risco à segurança.

Limpeza das áreas externas

Veja se áreas externas, máquinas e depósitos estão limpos, sem lixo acumulado e sem vegetação que atraia pragas.

Vias, pátios e drenagem

Confira se vias e áreas de carga estão conservadas, sem água parada e com drenos limpos e separados.

Plano de manutenção e reparos

Confira método, responsável e plano para manter fábrica, prédio e equipamentos sem contaminar as embalagens.

Manutenção preventiva

Veja se a manutenção de rotina segue calendário e é registrada, incluindo prédio, equipamentos, veículos e áreas importantes.

Falhas de equipamentos

Confirme que falhas são registradas e os reparos entram no plano de manutenção.

Aviso antes da manutenção

Veja se supervisores são avisados antes de manutenção ou reparo nas áreas de produção, manuseio ou estoque.

Risco de contaminação na manutenção

Confira se supervisores são avisados sobre risco de fios, peças soltas ou luminárias quebradas. Quando possível, faça manutenção fora da produção.

Reparos temporários

Veja se reparos temporários não trazem risco, entram em inspeções e limpeza, e têm prazo para solução definitiva.

Lubrificantes de grau alimentício

Confirme que equipamentos acima de materiais ou esteiras usam lubrificante de grau alimentício e têm controle contra vazamento.

Pintura nas áreas de produção

Veja se a tinta nas paredes e tetos está inteira, sem descascar e sem lascas soltas. Não use tinta em superfícies que tocam o alimento.

Higiene da equipe de manutenção

Confira se a equipe de manutenção e os terceiros cumprem as regras de higiene da fábrica.

Orientação para terceiros

Veja se terceiros recebem treinamento de segurança e higiene ou ficam acompanhados durante todo o trabalho.

Limpeza após manutenção

Confirme que ferramentas, peças e sujeira são retiradas após o serviço. O supervisor deve ser avisado para limpar e inspecionar antes de reiniciar.

Programa de calibração

Confira método e responsável para calibrar instrumentos de medir, testar e inspecionar. Programas de computador usados nisso devem ser validados quando necessário.

Instrumento fora de calibração

Veja se há procedimento para tratar embalagens possivelmente afetadas quando um instrumento estiver fora de calibração.

Proteção de instrumentos calibrados

Confirme que instrumentos calibrados ficam protegidos contra dano e ajuste sem autorização.

Padrões de calibração

Veja se a calibração usa padrões e métodos de órgãos nacionais ou internacionais. Quando não houver padrão, guarde prova escrita do método usado e da precisão obtida.

Frequência de calibração

Confira se a calibração segue a lei e/ou o prazo recomendado pelo fabricante.

Lista e registros de calibração

Veja se há lista dos instrumentos que precisam de calibração e registros dos testes feitos.

Programa de prevenção de pragas

Confira programa escrito com responsáveis, avistamentos, mapa de armadilhas, produtos aprovados, fichas de segurança, treinamento, inspeções e análise de resultados.

Empresa de controle de pragas

Veja se a empresa ou controlador é licenciado, usa pessoas treinadas e produtos aprovados, faz inspeções e entrega relatórios.

Inspeções de pragas

Confirme que pessoas treinadas inspecionam pragas regularmente, registram riscos e tomam ação sem deixar contaminar materiais ou embalagens.

Material contaminado por pragas

Veja se materiais ou embalagens contaminados por pragas são descartados e se a causa da infestação é resolvida.

Armazenamento de pesticidas

Confira se os venenos contra pragas estão identificados e guardados em local seguro.

Animais nas áreas de produção

Confirme que não há animais em áreas de fabricação, manuseio ou armazenamento de embalagens.

Procedimento de limpeza

Confira método e responsável para limpar áreas de fabricação, manuseio, estoque e espaços dos funcionários.

Materiais de limpeza

Veja se equipamentos e materiais de limpeza são identificados, guardados e mantidos sem contaminar a fábrica ou os equipamentos.

Uso de ar comprimido na limpeza

Se usar mangueira de ar comprimido, confirme que equipamentos próximos estão cobertos ou parados e materiais são afastados.

Inspeção antes da produção

Veja se há inspeção após a limpeza e antes de produzir. Pessoas qualificadas devem confirmar que áreas e superfícies estão limpas.

Verificação da limpeza

Confira método, calendário e registros para provar que a limpeza funciona, incluindo inspeções antes da produção.

Produtos de limpeza

Veja se os produtos de limpeza têm ficha técnica para uso em área de alimento e são usados por pessoas com treino registrado, seguindo as instruções do rótulo do fabricante.

Pessoas com doença infecciosa

Confirme que pessoas com doença contagiosa que possa afetar outros não trabalham nem entram em áreas com embalagem exposta.

Controle de fluidos do corpo

Veja se há regras para evitar contato de sangue, feridas, tosse, espirro ou saliva com materiais e produtos. Após acidente, limpe, separe e descarte o que foi afetado.

Cortes e feridas

Confira se pessoas com feridas expostas não manuseiam materiais ou embalagens. Pequenos cortes devem ter curativo colorido, impermeável e detectável por metal, ou equivalente.

Momentos para lavar as mãos

Confirme que funcionários, terceiros e visitantes lavam as mãos ao entrar, após banheiro, lenço, fumar, comer, beber, lixo ou químicos.

Pontos de lavagem das mãos

Veja se há pias para lavar as mãos na entrada das áreas de produção, no retorno do banheiro e nos pontos de manuseio de alimento, para funcionários e visitantes.

Itens do lavatório

Confira pia de inox ou material que não enferruja, água potável entre 38 °C e 43 °C, sabonete líquido, papel ou secador e lixeira com acionamento sem as mãos.

Placas para lavar as mãos

Veja se há placas em português e nos idiomas falados pela equipe pedindo lavagem das mãos antes de entrar nas áreas de produção, estoque e manuseio.

Luvas e lavagem das mãos

Confirme que quem usa luvas continua lavando as mãos nos momentos exigidos.

Orientação de visitantes

Confira se visitantes recebem orientação e cumprem higiene e segurança antes de entrar. Quando acompanhados o tempo todo, as exceções devem estar definidas.

Roupa e calçado de visitantes

Veja se visitantes usam jaleco ou capa limpa e calçado fechado ou propé nas áreas de fabricação, manuseio ou estoque.

Entrada de visitantes

Confirme que visitantes entram e saem somente pelos acessos definidos.

Visitantes doentes

Veja se visitantes com sinais visíveis de doença não entram em áreas onde a embalagem é manuseada ou processada.

Limpeza dos espaços dos funcionários

Confira procedimentos de limpeza, boa iluminação e ventilação nos espaços usados pelas pessoas.

Vestiários e itens pessoais

Quando necessário, veja se há local para trocar roupa de proteção e guardar roupas da rua e objetos pessoais longe da produção.

Condições dos banheiros

Confira se banheiros ficam separados da produção, são fáceis de limpar, têm quantidade suficiente e materiais de limpeza exclusivos.

Drenagem sanitária

Veja se o esgoto sanitário não se liga aos outros drenos e vai para sistema autorizado.

Retorno de esgoto

Confirme que há procedimento para evitar contaminação se o esgoto retornar.

Lavatório perto do banheiro

Veja se há pia para lavar as mãos dentro ou logo na saída do banheiro.

Refeitórios separados

Confira se o refeitório fica longe da produção, limpo, organizado e sem lixo ou pragas.

Áreas externas para comer

Quando existirem, veja se ficam limpas, sem lixo e sem atrair pragas para a fábrica.

Práticas de trabalho nas áreas de produção

Confira entrada por portas definidas, portas fechadas, materiais protegidos e fora do chão quando necessário, e retirada frequente do lixo.

Comer, beber e fumar

Veja se ninguém come, bebe, fuma ou cospe nas áreas de produto. Água só pode ser bebida de modo que não traga risco.

Controle do processo

Confirme que o processo evita contaminação por materiais contaminados, produtos de limpeza ou químicos.

Fluxo de pessoas

Veja se o caminho das pessoas é controlado para reduzir risco de contaminação.

Água quente e fria limpa

Confira se há água limpa quente e fria suficiente para produção e limpeza.

Proteção da água potável

Veja se a distribuição evita contaminação da água potável. Teste o sistema contra retorno de água pelo menos uma vez por ano, quando possível.

Uso de água não potável

Confirme que água não potável não se mistura com potável, tem tubulações identificadas e proteção contra retorno.

Reservatórios de água

Se houver água guardada no local, veja se os reservatórios evitam contaminação.

Padrão de água potável

Confira se a água atende aos padrões locais, nacionais ou internacionais quando usada para mãos, processo, limpeza ou vapor em contato com embalagem.

Análise microbiológica da água

Veja se a água é analisada no local de uso conforme o risco e pelo menos uma vez por ano.

Métodos de análise da água

Confirme que a análise de água usa padrões e métodos de referência.

Qualidade de gases em contato

Confira se gelo seco, ar comprimido, nitrogênio, dióxido de carbono e outros gases são de grau alimentício, limpos e seguros.

Monitoramento de ar e gases

Veja se sistemas de ar comprimido e gases são mantidos e analisados conforme o risco, pelo menos uma vez por ano.

Plano de armazenamento

Confira plano para guardar de forma limpa e segura materiais, produtos em processo, devoluções, equipamentos, auxiliares e químicos.

Rotação de estoque

Veja se há método para usar materiais e produtos dentro do prazo de vida útil, quando aplicável.

Sala de guarda de equipamentos

Confirme que salas de equipamentos permitem guardar tudo limpo e de forma higiênica.

Armazenamento temporário

Quando houver estoque temporário ou excesso em local não ideal, veja análise de risco para evitar dano, contaminação ou outro risco.

Proteção no estoque

Confira se salas e equipamentos de armazenamento protegem materiais e embalagens contra contaminação e estrago.

Armazenamento de itens de impressão

Quando necessário, veja se há procedimento para guardar chapas, cilindros e mantas de impressão.

Identificação de químicos perigosos

Confira se químicos, solventes e tóxicos têm rótulo correto, lista atual e Ficha de Dados de Segurança disponível.

Armazenamento de químicos perigosos

Veja se ficam em local sinalizado, trancado, ventilado, separado e acessível somente a pessoas treinadas.

Uso de químicos perigosos

Confirme que químicos têm rótulo correto, são usados conforme as instruções do fabricante, não contaminam produtos e voltam ao local de guarda.

Treinamento para químicos perigosos

Veja se quem usa produtos químicos, venenos e produtos de limpeza tem treinamento, sabe prestar primeiros socorros e usa equipamento de proteção.

Descarte de químicos e embalagens

Confira se químicos vencidos e embalagens vazias ficam separados, em área marcada ou trancada, e são descartados por empresa autorizada. Não reutilize embalagens de uso único.

Derramamento de químicos

Veja se há instrução e kit para conter e limpar derramamento de químico perigoso ou tóxico.

Práticas de transporte

Confira procedimentos para transporte, carga e descarga sem contaminação cruzada, mantendo o produto fechado, na temperatura definida e sem dano na embalagem.

Inspeção de veículos

Veja se veículos são inspecionados antes da carga: devem estar limpos, sem furos ou ferrugem solta, sem cheiro e sem pragas, com temperatura e isolamento compatíveis com o produto.

Proteção contra violação no transporte

Confirme que veículos de saída são protegidos contra violação com lacre ou outro sistema combinado entre transportador e cliente.

Prevenção de objetos estranhos

Confira método, responsável e comunicação para evitar objetos estranhos em materiais, embalagens, produto em processo e superfícies.

Inspeção de condição da fábrica

Veja se inspeções confirmam que a fábrica e equipamentos estão conservados, sem partes soltas, gastas ou contaminantes.

Vidro e materiais quebradiços

Confirme que vidro, porcelana, cerâmica e plástico quebradiço não são usados nas áreas, salvo exceções necessárias e protegidas.

Inventário de vidro

Veja se itens permitidos de vidro e similares estão em lista e são inspecionados conforme o risco para achar danos.

Paletes e objetos de madeira

Confira se paletes e objetos de madeira são exclusivos para a área, limpos, conservados e inspecionados regularmente.

Estrados e utensílios de madeira

Veja se paletes, molduras superiores e utensílios de madeira são exclusivos, limpos, conservados e inspecionados.

Objetos soltos ou danificados

Confirme que itens soltos, gastos ou quebrados em estruturas e equipamentos são controlados, reparados ou trocados.

Facas e ferramentas de corte

Veja se facas e cortadores são controlados, limpos e bem conservados. Não use lâminas destacáveis.

Quebra de vidro ou material similar

Quando houver quebra, confirme isolamento, limpeza e inspeção completa antes de reiniciar. Limpe também calçados e itens usados na limpeza, se necessário.

Procedimento de resíduos

Confira método e responsável para coletar, tratar e guardar resíduos. O caminho do lixo não deve cruzar nem contaminar áreas de produto.

Lixeiras e retirada de resíduos

Veja se resíduos ficam em lixeiras identificadas, em locais definidos e são retirados antes de acumular.

Conservação de equipamentos de resíduos

Confirme que carrinhos, veículos e lixeiras de resíduos estão conservados e limpos para não atrair pragas.

Verificação da gestão de resíduos

Veja se a gestão de resíduos é checada nas inspeções regulares e aparece nos relatórios.

Descarte de embalagens impressas ou de marca

Quando aplicável, confira procedimento para descartar embalagens impressas, com marca ou produto acabado de forma controlada. Revise regularmente o serviço terceirizado de descarte.