Rastreabilidade de produtos agrícolas

Existe um sistema que registra o caminho de cada lote de produto agrícola?

Verifique se há papel, planilha ou software que mostre de onde veio e para onde foi cada lote.

Cada lote recebido identifica a fazenda ou o fornecedor de origem?

Confira se o nome ou código da fazenda ou do fornecedor de origem aparece no lote.

Existe registro da data de colheita ou de envio do produto?

Verifique se a data de colheita ou de envio do fornecedor está anotada no registro do lote.

Existe registro da data de recebimento de cada lote no local?

Confira se a data em que o produto entrou no local está anotada para cada lote.

Os documentos de origem de cada lote estão guardados?

Verifique notas, fichas de lote, etiquetas ou certificados ligados a cada lote.

É possível localizar o destino de um lote no local em até 4 horas?

Teste se, com o código do lote, dá para achar onde o produto está ou para onde foi em até 4 horas.

Existe plano escrito para retirar do uso ou do mercado um lote com problema?

Confira se há plano escrito com passos, responsáveis e contatos para retirada de lotes.

O plano de retirada de lotes foi testado ou simulado no último ano?

Verifique se houve teste ou simulação do plano de retirada nos últimos 12 meses.

Porcentagem de lotes com rastreio completo até a origem (%)

Anote a porcentagem de lotes com registro que mostre a fazenda ou o fornecedor de origem.

Data da última verificação do sistema de rastreio

Anote a data da última auditoria ou checagem do caminho dos lotes.

Existe vínculo entre o lote de origem e o código interno de estoque?

Verifique se o lote do fornecedor fica ligado ao código usado no estoque interno.

Os produtos agrícolas no estoque estão identificados com lote ou código?

Observe se caixas, sacos e prateleiras têm etiqueta com lote ou código.

Existe processo para checar se o fornecedor envia os dados de rastreio?

Confira se há passo definido para recusar ou registrar falta de dados de rastreio do fornecedor.

Data da última revisão dos dados de rastreio dos fornecedores

Anote a data da última revisão dos registros de origem enviados pelos fornecedores.

Foi feita avaliação de risco de rastreio de cada fornecedor de produtos agrícolas?

Verifique se cada fornecedor foi avaliado quanto à capacidade de informar origem e lotes.

Dias de guarda dos registros de lote (dias)

Anote por quantos dias papel ou arquivo digital de lotes permanece disponível para consulta.

Existe registro de para onde cada lote foi enviado ou usado?

Confira se há anotações de saída, transferência, preparo ou descarte por lote.

Os funcionários do recebimento completaram o treino de registro de lotes?

Confira a lista de funcionários do recebimento e os certificados ou fichas de treino de registro de lotes.

Existe procedimento escrito de como registrar um lote na chegada?

Verifique se o passo a passo de registro na chegada está escrito e disponível no posto.

O sistema de rastreio está atualizado com as entradas do dia?

Compare as entregas do dia com o que está no papel, planilha ou software de rastreio.

O contato do fornecedor está registrado para cada lote?

Verifique se nome, telefone ou e-mail do fornecedor ficam ligados ao registro de cada lote.

Porcentagem de lotes recebidos no mês com identificação de origem (%)

Anote a porcentagem de lotes do mês que chegaram com fazenda ou fornecedor de origem identificados.

Data da última revisão do plano de retirada de produtos

Anote a data da última revisão do plano escrito de retirada de lotes.

Existe registro de incidentes ligados a lotes de produtos agrícolas?

Verifique se contaminações, reclamações ou retiradas ficam anotadas com o código do lote.

Foi feita uma checagem do caminho completo de um lote do início ao fim?

Confira se alguém seguiu um lote da origem até o uso ou descarte e registrou o resultado.