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Documentação & compliance

Checklist · Controle de certidoes de fornecedores

Controle de certidões de fornecedores

  • 8 itens
  • 4 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em
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Este checklist de controle de certidões de fornecedores é uma lista de verificação pronta com 8 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Ajuda o setor administrativo a acompanhar certidões, certificados e contratos de fornecedores essenciais. As 4 seções são: Lista de fornecedores, Certidões, Certificados, Contratos. Entre os pontos verificados: A lista de fornecedores importantes está aqui? Cada fornecedor importante tem certidão guardada? As certidões ainda valem? A lista segue com: Cada fornecedor importante tem certificado guardado? Os certificados ainda valem? O contrato atual está assinado? Serve para a rotina de documentação & compliance e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou. Use como está ou ajuste responsáveis, horários e limites antes de publicar para a equipe.

Quais itens entram neste checklist?

Lista de fornecedores

  1. A lista de fornecedores importantes está aqui?

    Abra a lista usada pela unidade. Ela deve mostrar os fornecedores que não podem faltar para a operação continuar.

    SimNão

Certidões

  1. Cada fornecedor importante tem certidão guardada?

    Procure a certidão de cada fornecedor na pasta física ou digital. Marque Não se faltar a certidão de algum fornecedor da lista.

    SimNão

  2. As certidões ainda valem?

    Leia a data de vencimento em cada certidão. Marque Não se alguma data já passou.

    SimNão

Certificados

  1. Cada fornecedor importante tem certificado guardado?

    Procure o certificado pedido para cada fornecedor na pasta física ou digital. Marque Não se faltar algum certificado exigido para aquele fornecedor.

    SimNão

  2. Os certificados ainda valem?

    Leia a data de vencimento em cada certificado. Marque Não se alguma data já passou.

    SimNão

Contratos

  1. O contrato atual está assinado?

    Abra o contrato atual de cada fornecedor importante. Marque Sim quando todos que precisam assinar já assinaram o documento.

    SimNão

  2. Falta algum papel de fornecedor importante?

    Revise a lista de fornecedores importantes. Marque Sim quando algum deles estiver sem certidão, certificado ou contrato atual.

    SimNão

  3. Os papéis que faltam foram pedidos?

    Veja se foi enviado pedido para o fornecedor que está sem documento ou com documento vencido. Marque Não se ainda não houver pedido registrado.

    SimNão

Comece agora

O que muda quando este checklist sai do papel?

Na Koncluí, este checklist vira rotina da equipe: foto obrigatória no que é crítico, alerta em tempo real quando alguém reprova e relatório automático no fim do turno.

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