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Checklist · Rede / Franquia

Fechamento de ponto e jornada do mês

  • 11 itens
  • 4 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em

Este checklist de fechamento de ponto e jornada do mês é uma lista de verificação pronta com 11 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Use no fechamento mensal da folha. Confira marcações, intervalos, hora extra, banco de horas, DSR e o arquivo do espelho assinado. Responsável: administrativo ou RH. As 4 seções são: Cobertura das marcações, Intervalos e DSR, Hora extra, banco e arquivo. Entre os pontos verificados: Colaboradores com marcação faltando no mês. Inconsistências de marcação (batida duplicada, fora de ordem, sem justificativa). Marcações com intervalo intrajornada menor que 1 hora em jornada acima de 6 horas. A lista segue com: Descansos interjornada menores que 11 horas entre o fim de um dia e o início do outro. Colaboradores sem DSR semanal gozado ou compensado no mês. Horas extras do mês estão dentro do acordado e com autorização do gestor.

Quais itens entram neste checklist?

Cobertura das marcações

  1. Colaboradores com marcação faltando no mês

    Abra o espelho de ponto e conte quem tem dia sem entrada, saída ou intervalo quando deveria ter. Reprova acima de zero: bloqueie o fechamento da folha até regularizar com o colaborador e o gestor em 48 horas.

    número colaboradores

  2. Inconsistências de marcação (batida duplicada, fora de ordem, sem justificativa)

    Conte inconsistências não justificadas. Reprova acima de zero: o gestor e o RH tratam cada caso, anexam justificativa e só então liberam o cálculo.

    número marcações

Intervalos e DSR

  1. Marcações com intervalo intrajornada menor que 1 hora em jornada acima de 6 horas

    Filtre jornadas acima de 6 horas e conte intervalos menores que 1 hora sem acordo válido que permita redução. Reprova acima de zero: pague o intervalo suprimido conforme regra aplicável, avise o gerente e corrija a escala na semana seguinte.

    número marcações

  2. Descansos interjornada menores que 11 horas entre o fim de um dia e o início do outro

    Conte quantas vezes o intervalo entre jornadas ficou abaixo de 11 horas. Reprova acima de zero: revise a escala imediatamente, pague o devido se a regra exigir e proíba nova escala com o mesmo erro.

    número marcações

  3. Colaboradores sem DSR semanal gozado ou compensado no mês

    Conte quem ficou sem descanso semanal remunerado ou compensação válida. Reprova acima de zero: o RH recalcula a folha e o gerente reorganiza a escala antes do próximo ciclo.

    número colaboradores

Hora extra, banco e arquivo

  1. Horas extras do mês estão dentro do acordado e com autorização do gestor

    Some as extras e confira autorização e limites do acordo coletivo ou individual. Se houver extra sem autorização ou acima do combinado, reprove: o gestor justifica por escrito em 48 horas e o RH só fecha com o acerto.

    FeitoNão Feito

  1. Banco de horas, se existir, está dentro do prazo e do saldo do acordo

    Abra o extrato do banco. Se o saldo ou o prazo de compensação estiverem fora do acordo, reprove: pare novas horas no banco até regularizar e quite o excesso na forma prevista.

    FeitoNão Feito

  2. Tipo de registro de ponto em uso

    Informe o tipo em uso no mês (manual, mecânico ou eletrônico, e, se eletrônico, se é REP convencional, alternativo ou por programa). Reprove se for eletrônico sem identificação do tipo permitido ou sem backup recuperável dos registros do mês; escale para a direção em 5 dias úteis com plano de adequação.

    Manual com cartão ou folha controladaMecânicoEletrônico (REP-C, REP-A ou REP-P)Misto ou outro com respaldo documentado

  3. Espelho de ponto do mês está impresso ou digital e assinado pelo colaborador

    Confira assinatura ou ciência eletrônica de cada espelho. Se faltar assinatura, reprove: não arquive a pasta do mês até coletar as pendências em até 5 dias úteis.

    FeitoNão Feito

  4. Referência do arquivo do espelho (pasta, drive ou protocolo)

    Anote onde o mês ficou guardado. Se não houver local definido e backup, reprove e crie o arquivo antes de encerrar o fechamento.

    texto

  5. Data de fechamento e liberação da folha deste mês

    Registre a data em que o ponto foi liberado para pagamento. Se a folha for paga sem este checklist concluído e sem pendências zeradas, reprove o processo e revise a rotina com o administrativo.

    data / hora

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