Documentação e administração, Cafeteria

Documentação, admin e compliance

1. Alvarás, AVCB e licenças com validade conferida

   Verifique as datas do alvará sanitário, do AVCB (Corpo de Bombeiros) e das demais licenças críticas da cafeteria. Faltando menos de 60 dias para o vencimento: abra ação com responsável e prazo. Licença vencida: não trate como conforme e escale imediatamente à gestão.

   FeitoNão Feito

2. Registros de temperatura e limpeza íntegros e arquivados

   Confira se os registros têm data, horário, equipamento, responsável e ação para cada desvio. Não preencha retroativamente uma medição que não ocorreu: mantenha a lacuna como não conformidade, registre a causa e abra ação preventiva antes de arquivar o período.

   FeitoNão Feito

3. Controle de pragas e manutenções com laudo em dia

   No arquivo da cafeteria, confira o laudo de controle de pragas com data do último serviço e da próxima visita prevista. Se o laudo faltar ou a data prevista já tiver passado, remarque o fornecedor e não marque conforme. Nos tickets de manutenção (refrigeração, máquina de café, forno, hidráulica/elétrica), confira os abertos com prazo: ticket vencido ou equipamento crítico sem retorno registrado também reprova.

   FeitoNão Feito

4. Documentos de fornecedores críticos disponíveis

   Para fornecedores críticos da cafeteria (café/grãos, laticínios, padaria, proteínas e perecíveis), confira nota fiscal e identificação de lote do último recebimento. Se houver certificado ou laudo arquivado para o fornecedor/produto, confira se está vigente. Lote sem nota ou sem rastreabilidade: bloqueie o uso e não marque conforme até regularizar.

   FeitoNão Feito

5. Caixa, cancelamentos e conciliação do período revisados

   Revise sangrias, cancelamentos e divergências de caixa e canais de delivery da cafeteria. Qualquer diferença entre sistema e numerário: investigue com o responsável no mesmo dia, registre a causa e não encerre o período sem apontamento.

   FeitoNão Feito

6. Plano de ação anterior com prazos preservados

   Confira cada ação da última auditoria, marque conclusão somente com evidência e mantenha visível o prazo original. Ação vencida continua reprovada; registre nova previsão e justificativa sem apagar o atraso e escale item crítico sem contenção.

   FeitoNão Feito