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Checklist · Indústria de alimentos

Programas de Autocontrole (MAPA)

  • 13 itens
  • 4 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em

Este checklist de programas de autocontrole (mapa) é uma lista de verificação pronta com 13 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Verificação mensal dos Programas de Autocontrole para estabelecimento com SIF, SIE ou SIM: elementos do PAC atualizados e em execução, registros prontos para o fiscal e não conformidades do último relatório fechadas. Responsável: qualidade. As 4 seções são: Estabelecimento, Elementos e execução, Resultado. Entre os pontos verificados: Número de registro do estabelecimento (SIF/SIE/SIM). Responsável pelos Programas de Autocontrole. Data da verificação mensal. A lista segue com: Manuais/elementos do PAC atualizados e alinhados à operação atual. Monitoramentos do PAC do mês executados nas frequências definidas. Registros auditáveis disponíveis, legíveis e retidos pelo prazo.

Quais itens entram neste checklist?

Estabelecimento

  1. Número de registro do estabelecimento (SIF/SIE/SIM)

    Informe o registro oficial do estabelecimento.

    texto

  2. Responsável pelos Programas de Autocontrole

    Quem consolida a verificação mensal do PAC.

    texto

  3. Data da verificação mensal

    Data desta revisão interna.

    data / hora

Elementos e execução

  1. Manuais/elementos do PAC atualizados e alinhados à operação atual

    Confira se BPF, PPHO, APPCC e demais elementos refletem o processo real. Documento defasado: revise antes da próxima produção crítica e registre a revisão.

    FeitoNão Feito

  2. Monitoramentos do PAC do mês executados nas frequências definidas

    Amostre planilhas de monitoramento. Frequência furada: abra NC, avalie impacto nos lotes do período e complete a verificação pendente.

    FeitoNão Feito

  3. Registros auditáveis disponíveis, legíveis e retidos pelo prazo

    Simule a chegada do fiscal: localize em papel ou sistema registros de produção, monitoramento e verificação do período, legíveis, com data e identificação. Confira no procedimento de retenção do PAC se o arquivo cobre o prazo de guarda exigido. Falta, ilegível ou fora do prazo de guarda: falha de autocontrole, reorganize o arquivo na hora.

    FeitoNão Feito

  1. NCs do último relatório oficial/interno fechadas ou com plano vigente

    Confira prazos e evidências. NC oficial vencida sem fechamento: escale para a direção e priorize ação antes da próxima inspeção.

    FeitoNão Feito

  2. Produtos de origem animal com registro e rotulagem/carimbo conforme aprovação

    Confronte produtos em linha com registros aprovados. Divergência: pare a expedição do item e acione qualidade/regulatório.

    FeitoNão Feito

  3. Comunicações ao serviço de inspeção feitas quando a operação exige

    No mês em revisão, confira abate, paralisação e expedição que o procedimento do PAC/SI exige avisar: cada evento deve ter protocolo de envio ao serviço de inspeção (ofício, e-mail ou sistema). Evento sem protocolo ou aviso fora do prazo do procedimento: regularize e documente a correção.

    FeitoNão Feito

Resultado

  1. Situação do PAC neste mês

    Classifique a prontidão para inspeção.

    Apto, registros e elementos em diaApto com pendências menoresNão apto, risco em inspeção / ação imediata

  2. Pendências, lotes ou linhas sob restrição

    Liste o que está bloqueado ou em plano de ação.

    texto

  3. Plano de ação e prazos para o próximo ciclo

    Defina responsáveis e datas de fechamento.

    texto

  4. Data da próxima verificação interna do PAC

    Programe o próximo ciclo mensal.

    data / hora

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