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Checklist · Rede / Franquia

Visita de fiscalização: o que ter à mão

  • 18 itens
  • 8 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em

Este checklist de visita de fiscalização: o que ter à mão é uma lista de verificação pronta com 18 itens distribuídos em 8 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Use no momento em que o fiscal chega (VISA, Bombeiros, Procon, Ministério do Trabalho ou prefeitura). Quem está no comando identifica o agente, entrega só o necessário, acompanha a vistoria e não assina em branco. Item que reprova = risco de autuação. As 8 seções são: Identificação e registro, O que entregar e o que não inventar, Acompanhar sem obstruir, Antes de assinar e o que fazer depois. Entre os pontos verificados: Peça identificação: órgão, nome e matrícula/crachá. Órgão, nome e matrícula do fiscal. Motivo declarado da visita e hora de entrada.

Quais itens entram neste checklist?

Identificação e registro

  1. Peça identificação: órgão, nome e matrícula/crachá

    Cumprimente, peça o crachá ou documento funcional e anote órgão, nome completo e matrícula antes de abrir a cozinha ou o estoque. Reprova se liberar área restrita sem identificação. Se reprovar: pause a visita, peça a identificação e avise o gerente.

    FeitoNão Feito

  2. Órgão, nome e matrícula do fiscal

    Registre órgão (VISA, Bombeiros, Procon, Ministério do Trabalho, prefeitura etc.), nome e matrícula. Reprova se o campo ficar em branco após a visita. Se reprovar: complete com o que estiver no auto e fotografe o crachá se permitido.

    texto

  3. Motivo declarado da visita e hora de entrada

    Pergunte o motivo (rotina, denúncia, renovação, acidente) e anote a hora de entrada. Reprova se ninguém souber dizer o motivo depois. Se reprovar: releia o auto e complete o registro antes de o fiscal sair.

    texto

  4. Avise o gerente ou o dono imediatamente

    Mande mensagem ou ligue para o gerente e, se a política da rede exigir, para o dono ou jurídico. Reprova se a visita seguir sem ninguém da liderança ciente. Se reprovar: avise agora e não assine documento definitivo sem orientação quando a política exigir.

    FeitoNão Feito

O que entregar e o que não inventar

  1. Localize a pasta de documentos da unidade em até 5 minutos

    Saiba onde está a pasta física ou digital (alvará, sanitária, AVCB, laudos, treinamentos). Reprova se ninguém achar a pasta. Se reprovar: chame quem sabe o local, não invente desculpa e não deixe o fiscal sozinho em área de produção.

    FeitoNão Feito

  2. Documentos pedidos estão na pasta e legíveis

    Entregue cópias ou mostre os originais pedidos. Reprova se faltar documento pedido ou se estiver ilegível/vencido sem explicação. Se reprovar: diga a verdade, anote o que faltou e já abra providência; não prometa documento que não existe.

    Tudo pedido está na pasta e legívelFalta documento menor, já em providênciaFalta documento liberatório ou laudo vencidoPasta incompleta / não localizada

  3. Entregue só o que foi pedido, sem exagerar nem omitir

    Entregue o documento solicitado. Não esconda o que foi pedido e não entregue pilha irrelevante para confundir. Reprova se omitir documento pedido ou se recusar sem base. Se reprovar: corrija na hora, entregue o que falta e registre o que foi mostrado.

    FeitoNão Feito

  4. Lista do que foi entregue ou mostrado

    Anote cada documento mostrado (ex.: alvará, licença sanitária, AVCB, laudo de potabilidade, pragas, treinamento). Reprova se a lista ficar vazia após a visita. Se reprovar: reconstrua a lista com a equipe e com o auto antes do fim do turno.

    texto

Acompanhar sem obstruir

  1. Acompanhe o fiscal em todas as áreas, sem obstruir

    Ande junto, abra portas pedidas, responda com clareza e não atrapalhe medições ou fotos oficiais. Reprova se deixar o fiscal sozinho em estoque/cozinha ou se a equipe atrapalhar a vistoria. Se reprovar: assuma o acompanhamento e oriente a equipe a não interferir.

    FeitoNão Feito

  2. Não altere cena nem descarte evidência durante a visita

    Não jogue fora produto, não mude etiqueta e não limpe escondido o que o fiscal já apontou. Reprova se alguém tentar “esconder” irregularidade na hora. Se reprovar: pare a equipe, avise o gerente e registre o ocorrido com honestidade.

    FeitoNão Feito

  3. Áreas visitadas e pontos apontados em voz alta

    Anote cozinha, estoque, banheiro, salão, GLP, extintores etc. e o que o fiscal falou em voz alta. Reprova se ninguém registrar os pontos. Se reprovar: complete com a equipe e com o auto antes de o fiscal sair.

    texto

Antes de assinar e o que fazer depois

  1. Leia o auto ou termo inteiro antes de assinar

    Leia cada página: identificação, irregularidades, prazos e multas. Peça correção de erro de fato (endereço, CNPJ, descrição). Reprova se assinar sem ler. Se reprovar: peça nova via ou adite o que estiver errado antes de assinar.

    FeitoNão Feito

  2. Não assine em branco nem página incompleta

    Recuse assinar folha em branco, campo vazio relevante ou via sem cópia para a unidade. Reprova se assinar em branco. Se reprovar: anule o que for possível com o fiscal, peça via completa e avise o dono na hora.

    FeitoNão Feito

  3. Você recebeu cópia do auto/termo

    Exija a via da empresa ou foto legível autorizada. Reprova se o fiscal sair sem deixar cópia e ninguém registrar. Se reprovar: peça a via agora; se já saiu, contate o órgão com número do auto no mesmo dia.

    Cópia física em mãosFoto/PDF legível em mãosSem cópia, protocolo de solicitação abertoSem cópia e sem protocolo

  4. Prazo de defesa ou de cumprimento de exigência

    Anote no calendário a data final de defesa ou de cumprimento das exigências escrita no auto. Reprova se houver prazo e ninguém registrar a data. Se reprovar: leia o auto de novo, marque a data e avise o dono e o jurídico hoje.

    data / hora

  5. Número do auto/termo e prazo em dias (se houver)

    Transcreva o número do documento e o prazo (ex.: 15 dias para defesa). Reprova se o auto existir e o número não estiver registrado. Se reprovar: tire o número da cópia e envie ao dono e ao administrativo da rede.

    texto

  6. Aviso formal: dono, administrativo da rede e (se preciso) jurídico

    Envie o resumo: órgão, fiscal, o que foi apontado, se houve auto, prazos e anexos. Reprova se a liderança ficar sabendo só no dia seguinte. Se reprovar: envie agora com fotos do auto e da lista de exigências.

    FeitoNão Feito

  7. Risco imediato após a visita

    Classifique com base no auto e no que a fiscalização disse ou escreveu. Aprova: sem auto (só orientação) ou auto só com exigências e prazo, sem multa e sem interdição. Reprova: auto com multa ou interdição total/parcial. Se reprovar: pare o que foi interditado, abra plano de correção no mesmo dia, acione a gestão e não reabra área lacrada.

    Sem auto, só orientação (aprovado)Auto com exigências e prazo com plano (aprovado)Auto com multa (reprova)Interdição total ou parcial (reprova)

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