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Delivery

Checklist · Operação de delivery

Auditoria semanal, Delivery

  • 12 itens
  • 2 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em

Quais normas embasam este checklist?

Normas de referência:RDC 216NR-23Portaria CVS-SP 5/2013

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Este checklist de auditoria semanal, delivery é uma lista de verificação pronta com 12 itens distribuídos em 2 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Roteiro semanal de conformidade da operação de delivery (gestor ou franqueador), com evidências e plano de ação. As 2 seções são: Auditoria semanal, Delivery, Auditoria, Hub de entrega e apps. O conteúdo se apoia em RDC 216, NR-23 e Portaria CVS-SP 5/2013. Entre os pontos verificados: Temperaturas da semana registradas. Validades críticas conferidas. Limpeza profunda em dia. A lista segue com: Estoque no primeiro que entra, primeiro que sai. Equipe executa higiene na prática. Extintores e saídas de emergência. Serve para a rotina de delivery e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou.

Quais itens entram neste checklist?

Auditoria semanal, Delivery

  1. Temperaturas da semana registradas

    Confira leitura, horário e equipamento de cada dia na operação de delivery. Reprove lacuna de registro ou valor sem ação: geladeira acima de 5 °C, freezer acima de −18 °C, quente em expedição abaixo de 60 °C ou frio acima de 5 °C. Abra não conformidade com responsável e prazo.

    FeitoNão Feito

  2. Validades críticas conferidas

    Sorteie cinco insumos de maior risco na operação de delivery; segregue o que estiver vencido, sem lote ou sem data de abertura.

    FeitoNão Feito

  3. Limpeza profunda em dia

    Inspecione coifa, ralos, fundo de equipamentos e área de lixo da operação de delivery contra o calendário; reprograme com dono e prazo o que faltar.

    FeitoNão Feito

  4. Estoque no primeiro que entra, primeiro que sai

    Procure na operação de delivery produto no chão, embalagem aberta sem data e item fora do primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS); corrija na hora e registre reincidência.

    FeitoNão Feito

  5. Equipe executa higiene na prática

    Observe na operação de delivery uma entrada no posto e uma troca de tarefa; intervenha se uniforme, adornos ou lavagem de mãos falharem.

    FeitoNão Feito

  6. Extintores e saídas de emergência

    Na rota da operação de delivery, confira saída livre, sinalização, lacre e manômetro do extintor; sinalize e escale qualquer bloqueio.

    FeitoNão Feito

  1. Não conformidades com plano de ação

    Liste os desvios da operação de delivery com evidência, responsável e prazo; não encerre a auditoria com item crítico sem contenção imediata.

    FeitoNão Feito

Auditoria, Hub de entrega e apps

  1. Amostra de tempos de entrega da semana

    Analise mediana e pico em minutos e compare com o prazo prometido ao cliente no aplicativo; abra ação quando o pico passar de 60 minutos ou o atraso se repetir em três dias da semana.

    FeitoNão Feito

  2. Cancelamentos e erros com causa e ação

    Revise os cancelamentos e pedidos errados da semana por cardápio, montagem, atraso e entregador. Reprove ocorrência sem causa registrada ou causa repetida sem ação, responsável e prazo; abra o plano antes de encerrar a auditoria.

    FeitoNão Feito

  3. Condição das bolsas térmicas da frota

    Inspecione amostra de bolsas térmicas do hub de delivery: forro, zíper, odor e isolamento. Descarte ou separe a que estiver suja, rasgada ou sem isolamento; registre reposição e dono da ação.

    FeitoNão Feito

  4. Cobertura de entregadores por pico

    Compare a escala com o volume de pedidos nos picos da semana. Reprove se, em dois ou mais dias, a fila de coleta passou de 15 minutos ou houve mais de 3 pedidos prontos por entregador em rota sem reforço nem pausa de canal; abra ação com dono e prazo.

    FeitoNão Feito

  5. Falhas técnicas e prazos dos apps na semana

    Conte chamados de app, impressora de pedido e login no hub de delivery; abra ação com TI ou suporte do canal para falha repetida ou canal fora do ar em horário de pico, com dono e prazo.

    FeitoNão Feito

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