Checklist · Operação de delivery
Auditoria semanal, Delivery
Quais normas embasam este checklist?
Normas de referência:RDC 216NR-23Portaria CVS-SP 5/2013
Este checklist de auditoria semanal, delivery é uma lista de verificação pronta com 12 itens distribuídos em 2 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Roteiro semanal de conformidade da operação de delivery (gestor ou franqueador), com evidências e plano de ação. As 2 seções são: Auditoria semanal, Delivery, Auditoria, Hub de entrega e apps. O conteúdo se apoia em RDC 216, NR-23 e Portaria CVS-SP 5/2013. Entre os pontos verificados: Temperaturas da semana registradas. Validades críticas conferidas. Limpeza profunda em dia. A lista segue com: Estoque no primeiro que entra, primeiro que sai. Equipe executa higiene na prática. Extintores e saídas de emergência. Serve para a rotina de delivery e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou.
Quais itens entram neste checklist?
Auditoria semanal, Delivery
Temperaturas da semana registradas
Confira leitura, horário e equipamento de cada dia na operação de delivery. Reprove lacuna de registro ou valor sem ação: geladeira acima de 5 °C, freezer acima de −18 °C, quente em expedição abaixo de 60 °C ou frio acima de 5 °C. Abra não conformidade com responsável e prazo.
FeitoNão FeitoValidades críticas conferidas
Sorteie cinco insumos de maior risco na operação de delivery; segregue o que estiver vencido, sem lote ou sem data de abertura.
FeitoNão FeitoLimpeza profunda em dia
Inspecione coifa, ralos, fundo de equipamentos e área de lixo da operação de delivery contra o calendário; reprograme com dono e prazo o que faltar.
FeitoNão FeitoEstoque no primeiro que entra, primeiro que sai
Procure na operação de delivery produto no chão, embalagem aberta sem data e item fora do primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS); corrija na hora e registre reincidência.
FeitoNão FeitoEquipe executa higiene na prática
Observe na operação de delivery uma entrada no posto e uma troca de tarefa; intervenha se uniforme, adornos ou lavagem de mãos falharem.
FeitoNão FeitoExtintores e saídas de emergência
Na rota da operação de delivery, confira saída livre, sinalização, lacre e manômetro do extintor; sinalize e escale qualquer bloqueio.
FeitoNão Feito
Não conformidades com plano de ação
Liste os desvios da operação de delivery com evidência, responsável e prazo; não encerre a auditoria com item crítico sem contenção imediata.
FeitoNão Feito
Auditoria, Hub de entrega e apps
Amostra de tempos de entrega da semana
Analise mediana e pico em minutos e compare com o prazo prometido ao cliente no aplicativo; abra ação quando o pico passar de 60 minutos ou o atraso se repetir em três dias da semana.
FeitoNão FeitoCancelamentos e erros com causa e ação
Revise os cancelamentos e pedidos errados da semana por cardápio, montagem, atraso e entregador. Reprove ocorrência sem causa registrada ou causa repetida sem ação, responsável e prazo; abra o plano antes de encerrar a auditoria.
FeitoNão FeitoCondição das bolsas térmicas da frota
Inspecione amostra de bolsas térmicas do hub de delivery: forro, zíper, odor e isolamento. Descarte ou separe a que estiver suja, rasgada ou sem isolamento; registre reposição e dono da ação.
FeitoNão FeitoCobertura de entregadores por pico
Compare a escala com o volume de pedidos nos picos da semana. Reprove se, em dois ou mais dias, a fila de coleta passou de 15 minutos ou houve mais de 3 pedidos prontos por entregador em rota sem reforço nem pausa de canal; abra ação com dono e prazo.
FeitoNão FeitoFalhas técnicas e prazos dos apps na semana
Conte chamados de app, impressora de pedido e login no hub de delivery; abra ação com TI ou suporte do canal para falha repetida ou canal fora do ar em horário de pico, com dono e prazo.
FeitoNão Feito