Documentação e administração, Delivery

Documentação e administração

1. Alvarás e licenças obrigatórias vigentes

   Confira a vigência do alvará sanitário, do AVCB do Corpo de Bombeiros e das demais licenças obrigatórias da unidade. Documento vencido reprova o item e impede liberar a operação até regularização; quando faltarem até 60 dias, registre responsável, protocolo e prazo de renovação.

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2. Registros de temperatura e limpeza do período arquivados

   Confira se planilhas ou app da operação de delivery têm leituras de geladeira (≤ 5 °C), freezer (≤ −18 °C) e limpeza sem lacunas no período. Complete ou justifique faltas no mesmo dia e arquive conforme o POP; abra não conformidade para lacuna em dia de operação.

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3. Laudos de pragas e manutenção vigentes

   Confira se o laudo de controle de pragas está vigente e se os chamados de manutenção do período (abertos e atendidos) têm comprovante. Reprove laudo vencido, serviço sem comprovante ou chamado sem responsável em equipamento que para o delivery ou o frio (geladeira, freezer, forno, sistema de pedidos); remarque o fornecedor e defina prazo antes de encerrar.

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4. Documentos de fornecedores críticos disponíveis

   Para fornecedores de alimento e de embalagem de delivery (sacola, lacre, filme), confira nota, lote e certificado quando exigido pelo POP. Bloqueie uso de lote sem rastreabilidade e registre a recusa.

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5. Taxas de apps, repasses e caixa do período revisados

   Revise sangrias, cancelamentos, taxas dos aplicativos de delivery e divergências de caixa ou repasse. Investigue no mesmo dia qualquer diferença maior que R$ 10,00 ou 1% do movimento do período; registre dono e conclusão.

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6. Plano de ação de auditorias anteriores atualizado

   Reabra o plano de ação da última auditoria da operação de delivery; marque o que foi concluído com evidência e redefina prazo do que continua aberto.

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