Checklist · Rede / Franquia
PGR: revisão do inventário de riscos
Este checklist de pgr: revisão do inventário de riscos é uma lista de verificação pronta com 10 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Use na revisão anual do PGR ou quando o processo, o layout ou a equipe mudarem. Atualize inventário, plano de ação e a ligação com o PCMSO. Responsável: SESMT ou designado. As 4 seções são: Documento do PGR, Plano de ação e evidências, Ligação com o PCMSO. Entre os pontos verificados: PGR escrito está no local e com data da última revisão legível. Data da última revisão formal do PGR. Inventário de riscos cobre cozinha, salão, estoque, limpeza e áreas de apoio. A lista segue com: Mudanças recentes de layout, equipamento ou processo já entraram no inventário. Ações do plano sem prazo ou sem responsável nomeado. Ações com prazo vencido e sem evidência de conclusão.
Quais itens entram neste checklist?
Documento do PGR
PGR escrito está no local e com data da última revisão legível
Abra o arquivo do PGR e confira se existe, se está acessível e se a data de revisão aparece. Se não achar o documento ou a data, reprove, pare a liberação de mudanças de processo e avise a direção em 24 horas.
FeitoNão FeitoData da última revisão formal do PGR
Anote a data da última revisão. Reprova se passou de 12 meses sem revisão formal: agende revisão completa em até 30 dias. Se houve mudança de layout, equipamento, processo ou equipe e o PGR não foi revisado desde então, reprove e revise antes de liberar a mudança como permanente.
data / horaInventário de riscos cobre cozinha, salão, estoque, limpeza e áreas de apoio
Percorra o inventário e confira se todas as áreas em operação estão listadas com perigos e riscos. Se faltar área ativa, reprove e complete o inventário antes de fechar esta revisão.
FeitoNão FeitoMudanças recentes de layout, equipamento ou processo já entraram no inventário
Liste o que mudou nos últimos 12 meses e confira se entrou no inventário. Se houver mudança sem atualização, reprove, registre o risco novo e defina medida de controle no plano de ação no mesmo dia.
FeitoNão Feito
Plano de ação e evidências
Ações do plano sem prazo ou sem responsável nomeado
Conte as ações incompletas na ficha (sem prazo ou sem dono). Reprova acima de zero: complete prazo e responsável ainda nesta revisão e não arquive o PGR sem isso.
número açõesAções com prazo vencido e sem evidência de conclusão
Conte ações vencidas sem foto, ordem de serviço, treinamento ou outro comprovante. Reprova acima de zero: cobre o responsável em 48 horas, reabra o prazo ou conclua a ação e anexe a evidência.
número ações
Medidas implantadas têm evidência arquivada (foto, OS, lista de presença)
Sorteie pelo menos três ações marcadas como feitas e confira a prova. Se alguma não tiver evidência, reprove, reabra a ação e só feche depois do comprovante.
FeitoNão Feito
Ligação com o PCMSO
Riscos do inventário que exigem controle médico constam no PCMSO
Compare inventário e PCMSO com o médico coordenador ou o RH. Se o PCMSO não refletir riscos atuais, reprove e solicite revisão do PCMSO em até 30 dias; não admita em função nova sem alinhamento.
FeitoNão FeitoRiscos novos ou reclassificados nesta revisão
Descreva o que entrou ou mudou de grau. Se houver risco grave sem medida de controle imediata, reprove, avise a direção no mesmo dia e isole a atividade até ter controle.
textoResultado desta revisão do PGR
Feche o status. Se for reprovado com pendências críticas, o SESMT ou designado não assina a versão como vigente até zerar as críticas em até 15 dias.
Aprovado sem pendênciaAprovado com pendências de prazoReprovado com pendências críticas